Использование средств бюджета 2019 года

Исполнение бюджета

МО «Гусевский городской  округ»

за 9 месяцев  2019 года

 

        Бюджет  муниципального  образования  «Гусевский  городской округ» по доходам за 9 месяцев 2019 года исполнен к  годовому  плану  на 55,4  процента. Получено  всего  доходов 682 042,44 тыс. рублей,  в  том  числе:

        1. Налоговых  и  неналоговых 305 218,39 тыс. рублей.

        2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета  378 466,89 тыс. рублей, из них:

- дотации 42 992,00 тыс. рублей;

        - субсидии  117 436,85 тыс. рублей;

        - субвенции  218 038,04 тыс. рублей.

        3. Возврат  остатков  субсидий и  субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.

        Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам  доходов  за  9 месяцев  2019 года  к   плановым  показателям, отражено  в  таблице № 1:

                                                                                                Таблица № 1

                                                                                                     ( тыс. руб.)

Наименование

Уточненный план

на

2019 год

Факт

за

9 месяцев

 2019 года

% исполнения  к плану

 

Налог на доходы физических лиц

288 242

181 888,01

63,1

Акцизы на ГСМ, дизтопливо

24 915

20 149,62

80,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

8 574

7 928,68

92,5

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26 800

19 023,06

71,0

 

Единый сельскохозяйственный налог

8 500

5 100,89

60,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

64

91,61

143,1

Налог на имущество физических лиц 

9 870

2 974,34

30,1

Налог на имущество организаций

53 000

27 138,45

51,2

Земельный налог

19 580

13 893,83

71,0

Государственная пошлина

3 600

2 414,05

67,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды  земли

4 800

4 430,86

92,3

Прочие доходы от использования имущества

5 047

5 282,51

        104,7

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 050

2 546,03

 

124,2

Прочие доходы от оказания платных услуг

 

22,74

 

Доходы от реализации муниципального имущества

43 100

655,28

1,5

Доходы от продажи земельных участков

8 000

       9 006,86

112,6

Штрафы, санкции, возмещение

3 500

2 454,92

70,1

Прочие неналоговые доходы

212,4

216,65

102,0

Итого:

509 854,40

305 218,39

59,9

                

        Расходы  за  9 месяцев  2019 года  проведены  на 50,5 процента в  соответствии  с  принятым  бюджетом  на  2019 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов  отражены  в  таблице  № 2.

                                                                                                             Таблица № 2

                                                                                                     ( тыс. руб.)

 

Наименование раздела, подраздела

 

Уточненный план на

2019 год

 

Исполнение

9 месяцев

 2019 г.

%

исполнения

Общегосударственные

вопросы

166 060,13

126 811,70

76,4

Национальная  безопасность  и правоохранительная деятельность

 700,00

0,00

0,0

Национальная  экономика

145 720,94

22 149,24

15,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

371 881,54

93 566,01

25,2

Образование

402 501,45

285 894,90

71,0

Культура, кинематография

84 654,37

45 533,76

53,8

Социальная политика

40 823,81

30 791,75

75,4

Физическая культура и спорт

24 180,13

17 403,33

72,0

Средства массовой информации

2 128,70

1 474,66

69,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

7 375,78

5 423,93

73,5

Всего:

1 246 026,85

629 049,28

50,5

 

Сведения  о численности  и  денежном  содержании

муниципальных служащих

МО «Гусевский городской округ»

Период

численность

Денежное содержание

муниципальных служащих,

тыс. рублей

 

9 месяцев  2019 г.

 

128

 

48 083,7

 

Исполнение бюджета

МО «Гусевский городской округ»

за 1 полугодие 2019 года

Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам за 1 полугодие 2019 года исполнен к годовому плану на 34,4 процента. Получено всего доходов 394 866,00 тыс. рублей, в том числе:

1. Налоговых и неналоговых 199 629,77 тыс. рублей.

2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 196 879,07 тыс. рублей, из них:

- дотации 13 227,00 тыс. рублей;

- субсидии 13 681,32 тыс. рублей;

- субвенции 169 970,75 тыс. рублей.

3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.

Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 6 месяцев 2019 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:

Таблица № 1

( тыс. руб.)

Наименование

Уточненный план

на

2019 год

Факт

за

6 месяцев

2019 года

% исполнения к плану

Налог на доходы физических лиц

288 242

123 231,63

42,8

Акцизы на ГСМ, дизтопливо

24 915

12 831,43

51,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

8 574

5 687,60

66,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26 800

13 171,35

49,1

Единый сельскохозяйственный налог

8 500

54,10

0,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

64

97,33

152,1

Налог на имущество физических лиц

9 870

928,73

9,4

Налог на имущество организаций

53 000

19 642,27

37,1

Земельный налог

19 580

8 723,86

44,6

Государственная пошлина

3 600

1 599,56

44,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли

4 800

2 849,83

59,4

Прочие доходы от использования имущества

5 047

3 103,74

61,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 050

2 071,91

101,1

Доходы от реализации муниципального имущества

43 100

249,28

0,6

Доходы от продажи земельных участков

8 000

3 720,38

46,5

Штрафы, санкции, возмещение

3 500

1 490,47

42,6

Прочие неналоговые доходы

212,4

176,30

83,0

Итого:

509 854,40

199 629,77

39,2

Расходы за 1 полугодие 2019 года проведены на 34,2 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2019 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.

Таблица № 2

( тыс. руб.)

Наименование раздела, подраздела

Уточненный план

на 2019 год

Исполнение

1 полугодие

2019 г.

%

исполнения

Общегосударственные

вопросы

165 857,69

84 633,23

51,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

700,00

0,00

0,0

Национальная экономика

146 433,06

11 334,32

7,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

303 185,65

42 512,45

14,0

Образование

401 701,72

203 737,40

50,7

Культура, кинематография

88 552,45

28 539,60

32,2

Социальная политика

41 415,18

17 704,93

42,8

Физическая культура и спорт

23 861,13

11 811,20

49,5

Средства массовой информации

2 128,70

990,66

46,5

Обслуживание государственного и муниципального долга

7 685,09

3 326,56

43,3

Всего:

1 181 520,67

404 590,35

34,2

Сведения о численности и денежном содержании

муниципальных служащих

МО «Гусевский городской округ»

Период

численность

Денежное содержание

муниципальных служащих,

тыс. рублей

1 полугодие 2019 г.

127

32 579,9

Финансовое управление

МО «Гусевский городской округ» 

Исполнение бюджета

МО «Гусевский городской округ»

за 1 квартал 2019 года

Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2019 года к годовому плану на 16,4 процента. Получено всего доходов 176 877,29 тыс. рублей, в том числе:

1. Налоговых и неналоговых 95 826,91 тыс. рублей.

2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 82 693,22 тыс. рублей, из них:

- дотации 7 122,0 тыс. рублей;

- субсидии 3 869,42 тыс. рублей;

- субвенции 71 701,80 тыс. рублей.

3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 642,84 тыс. руб.

Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2019 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:

Таблица № 1

( тыс. руб.)

Наименование

Уточненный план

на

2019 год

Факт

за

3 месяца

2019 года

% исполнения к плану

Налог на доходы физических лиц

288 242

56 031,81

19,4

Акцизы на ГСМ, дизтопливо

24 915

6 564,47

26,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

8 574

1 501,85

17,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26 800

6 595,86

24,6

Единый сельскохозяйственный налог

8 500

14,15

0,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

64

40,61

63,5

Налог на имущество физических лиц

9 870

581,29

5,9

Налог на имущество организаций

53 000

11 437,58

21,6

Земельный налог

19 580

4 804,49

24,5

Государственная пошлина

3 600

796,08

22,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли

4 800

1 322,36

27,5

Прочие доходы от использования имущества

5 047

1 519,36

30,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 050

1 558,65

76,0

Доходы от реализации муниципального имущества

43 100

21,83

0,1

Доходы от продажи земельных участков

8 000

2 433,28

30,4

Штрафы, санкции, возмещение

3 500

543,01

15,5

Прочие неналоговые доходы

212,4

60,23

28,4

Итого:

509 854,40

95 826,91

18,8

Расходы за 1 квартал 2019 года проведены на 17,1 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2019 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.

Таблица № 2

( тыс. руб.)

Наименование раздела, подраздела

Уточненный план

на 2019 год

Исполнение

1 квартал

2019 г.

%

исполнения

Общегосударственные

вопросы

159 320,48

50 142,71

31,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

700,00

0,00

0,0

Национальная экономика

98 631,85

3 413,06

3,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

283 183,02

20 605,76

7,3

Образование

401 199,66

87 788,40

21,9

Культура, кинематография

89 094,32

13 681,33

15,4

Социальная политика

41 681,09

6 857,14

16,5

Физическая культура и спорт

23 693,94

5 107,50

21,6

Средства массовой информации

2 128,70

495,86

23,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

7 685,09

1 351,08

17,6

Всего:

1 107 318,15

189 442,84

17,1

Сведения о численности и денежном содержании

муниципальных служащих

МО «Гусевский городской округ»

Период

численность

Денежное содержание

муниципальных служащих,

тыс. рублей

1 квартал 2019 г.

129

15 771,00

Финансовое управление

 МО «Гусевский городской округ»