Исполнение бюджета Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 2023 год по доходам исполнен к годовому плану на 101,46 процентов. Получено всего доходов 1 880 609,53 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 657 177,40 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 1 221 007,63 тыс. рублей, из них: - дотации 127 554,06 тыс. рублей; - субсидии 676 882,26 тыс. рублей; - субвенции 395 737,93 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 20 833,37 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц, гранты от негосударственных организаций) 851,77 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 572,72 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.01.2024 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.01.2024 | % исполнения | Исполнение на 01.01.2023 | % исполнения 2024/ 2023 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 424 618,00 | 456 686,34 | 107,6% | 473 116,37 | 96,5% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 424 618,00 | 456 686,34 | 107,6% | 473 116,37 | 96,5% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 37 972,38 | 107,6% | 35 701,02 | 106,4% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 37 972,38 | 107,6% | 35 701,02 | 106,4% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 46 200,00 | 41 564,53 | 90,0% | 29 838,62 | 139,3% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 22 437,41 | 97,6% | 23 190,13 | 96,8% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -263,06 | 0,0% | -212,26 | 123,9% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 15 700,00 | 15 706,70 | 100,0% | -690,70 | -2274,0% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 3 683,48 | 49,1% | 7 551,45 | 48,8% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 71 724,58 | 93,6% | 74 180,78 | 96,7% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 16 386,00 | 142,5% | 11 287,36 | 145,2% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 36 147,07 | 90,1% | 36 010,11 | 100,4% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 19 191,51 | 76,8% | 26 883,31 | 71,4% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 4 570,73 | 76,2% | 5 694,95 | 80,3% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 4 570,73 | 76,2% | 5 694,95 | 80,3% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,29 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Налоги на имущество | 00010904000000000000 | 0,00 | 0,29 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 14 640,11 | 99,5% | 15 605,82 | 93,8% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 2 363,85 | 94,6% | 1 809,07 | 130,7% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 0,0% | 417,39 | 181,4% |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 16 000,00 | 18 581,69 | 116,1% | 10 835,05 | 171,5% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 10 000,00 | 9 834,25 | 98,3% | 6 608,69 | 148,8% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 8 747,44 | 145,8% | 4 226,36 | 207,0% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 14,46 | 0,0% |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 8 000,00 | 8 066,82 | 100,8% | 15 611,07 | 51,7% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 248,92 | 49,8% | 669,39 | 37,2% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 222 397,71 | 1 221 007,63 | 99,9% | 965 363,56 | 126,5% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 127 554,06 | 127 554,06 | 100,0% | 21 057,00 | 605,8% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 113 086,00 | 100,0% | 17 071,00 | 662,4% | |
00020219000000000000 | 14 468,06 | 14 468,06 | 100,0% | 3 986,00 | 363,0% | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 677 290,44 | 676 882,26 | 99,9% | 509 194,79 | 132,9% |
00020220000000000000 | 81 736,46 | 81 670,92 | 99,9% | 21 643,66 | 377,3% | |
00020225000000000000 | 89 191,06 | 89 179,83 | 100,0% | 126 234,96 | 70,6% | |
00020227000000000000 | 269 738,16 | 269 738,16 | 100,0% | 184 041,11 | 146,6% | |
00020229000000000000 | 236 624,76 | 236 293,35 | 99,9% | 177 275,07 | 133,3% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 396 615,44 | 395 737,93 | 99,8% | 407 459,93 | 97,1% |
00020230000000000000 | 395 284,74 | 394 407,23 | 99,8% | 405 998,71 | 97,1% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 1 330,70 | 100,0% | 1 461,22 | 91,1% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 20 937,77 | 20 833,37 | 99,5% | 27 651,83 | 75,3% |
00020245000000000000 | 12 525,61 | 12 525,61 | 100,0% | 16 372,02 | 76,5% | |
00020249000000000000 | 8 412,17 | 8 307,77 | 98,8% | 11 279,81 | 73,7% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,0% | 1 399,76 | 42,9% |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 251,88 | 251,88 | 100,0% | 227,43 | 110,7% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 251,88 | 251,88 | 100,0% | 227,43 | 110,7% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 1 567,80 | 3 305,39 | 210,8% | 24,59 | 13443,6% |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,0% | -1 897,35 | 91,3% |
ВСЕГО: | 1 853 512,62 | 1 880 609,53 | 101,5% | 1 628 611,96 | 115,5% | |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2023 год | ||||||
Расходы за 2023 год проведены на 98,7 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2023 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 149 009,23 | 194 069,54 | 190 100,03 | 98,0 | 127,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 443,88 | 2 852,32 | 2 851,77 | 100,0 | 116,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 336,23 | 4 246,17 | 4 184,57 | 98,5 | 125,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 67 507,46 | 87 088,73 | 85 190,63 | 97,8 | 126,2 |
Судебная система | 0105 | 78,12 | 4,10 | 4,10 | 100,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 10 988,92 | 13 168,30 | 12 577,37 | 95,5 | 114,5 |
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 664,03 | 3 664,03 | 100,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 132,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 64 654,62 | 82 913,88 | 81 627,56 | 98,4 | 126,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 237,45 | 859,66 | 859,66 | 100,0 | 69,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1 237,45 | 859,66 | 859,66 | 100,0 | 69,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 168 264,87 | 170 942,10 | 155 735,29 | 91,1 | 92,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 49 661,48 | 11 474,36 | 11 474,36 | 100,0 | 23,1 |
Водное хозяйство | 0406 | 119,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 84,0 |
Транспорт | 0408 | 8 700,00 | 8 875,00 | 8 825,02 | 99,4 | 101,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 106 091,97 | 146 625,65 | 131 580,12 | 89,7 | 124,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3 692,32 | 3 867,09 | 3 755,78 | 97,1 | 101,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 525 051,33 | 591 211,94 | 589 586,39 | 99,7 | 112,3 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 5 011,11 | 28 552,00 | 27 686,29 | 97,0 | 552,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 377 323,13 | 408 301,16 | 408 180,08 | 100,0 | 108,2 |
Благоустройство | 0503 | 78 266,36 | 82 536,07 | 81 897,31 | 99,2 | 104,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 64 450,73 | 71 822,71 | 71 822,71 | 100,0 | 111,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 586 835,90 | 624 973,85 | 622 463,72 | 99,6 | 106,1 |
Дошкольное образование | 0701 | 185 925,37 | 199 900,16 | 199 900,17 | 100,0 | 107,5 |
Общее образование | 0702 | 335 962,95 | 350 806,63 | 349 496,57 | 99,6 | 104,0 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 51 915,67 | 54 594,44 | 54 594,41 | 100,0 | 105,2 |
Молодежная политика | 0707 | 7 857,35 | 3 661,48 | 2 461,43 | 67,2 | 31,3 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 5 174,56 | 16 011,14 | 16 011,14 | 100,0 | 309,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 196 314,30 | 189 269,81 | 188 040,08 | 99,4 | 95,8 |
Культура | 0801 | 180 639,59 | 170 738,12 | 170 175,24 | 99,7 | 94,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 15 674,71 | 18 531,69 | 17 864,85 | 96,4 | 114,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 41 934,47 | 45 330,01 | 44 898,33 | 99,0 | 107,1 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 952,33 | 1 011,80 | 1 011,80 | 100,0 | 106,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 7 109,90 | 7 200,45 | 7 200,45 | 100,0 | 101,3 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 5 695,74 | 6 085,20 | 6 015,67 | 98,9 | 105,6 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 16 801,57 | 19 846,21 | 19 590,05 | 98,7 | 116,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 11 374,93 | 11 186,35 | 11 080,36 | 99,1 | 97,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 34 678,78 | 69 787,56 | 69 651,90 | 99,8 | 200,8 |
Физическая культура | 1101 | 34 174,13 | 18 812,64 | 18 676,99 | 99,3 | 54,7 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 30 293,18 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 504,65 | 20 681,74 | 20 681,74 | 100,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 277,07 | 3 647,47 | 3 647,47 | 100,0 | 111,3 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 277,07 | 3 647,47 | 3 647,47 | 100,0 | 111,3 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 949,54 | 7 258,97 | 7 172,34 | 98,8 | 144,9 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 949,54 | 7 258,97 | 7 172,34 | 98,8 | 144,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 711 552,94 | 1 897 350,91 | 1 872 155,21 | 98,7 | 109,4 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 2023 год | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 2022 год | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 года/2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 205 645,45 | 197 930,66 | 197 367,78 | 99,7 | 96,0 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 30 057,24 | 63 622,15 | 63 486,50 | 99,8 | 211,2 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 1 370,05 | 3 661,48 | 2 461,43 | 67,2 | 179,7 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 553 218,53 | 586 670,83 | 585 360,73 | 99,8 | 105,8 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 11 647,18 | 11 300,39 | 11 124,90 | 98,4 | 95,5 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 222 504,25 | 214 455,41 | 212 926,61 | 99,3 | 95,7 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 127,17 | 127,17 | 100,0 | 155,1 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 100,00 | 230,00 | 221,57 | 96,3 | 221,6 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 2 660,02 | 2 539,60 | 2 539,35 | 100,0 | 95,5 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 49 861,48 | 11 574,36 | 11 574,36 | 100,0 | 23,2 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 107 673,89 | 146 625,65 | 131 580,12 | 89,7 | 122,2 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 646,90 | 610,00 | 513,80 | 84,2 | 79,4 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 100,00 | 128,69 | 128,69 | 100,0 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 38 283,21 | 61 682,55 | 61 682,55 | 100,0 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 1 237,45 | 859,66 | 859,66 | 100,0 | 69,5 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 5 903,04 | 7 087,07 | 6 990,34 | 98,6 | 118,4 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 116,30 | 120,00 | 120,00 | 100,0 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 647,47 | 3 647,47 | 100,0 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 403,50 | 578,93 | 547,14 | 94,5 | 135,6 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 30 993,48 | 15 072,42 | 15 072,42 | 100,0 | 48,6 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 806,40 | 2 897,43 | 2 897,43 | 100,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 219 488,32 | 275 626,83 | 275 626,83 | 100,0 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 14 141,78 | 17 375,04 | 16 698,47 | 96,1 | 118,1 |
27 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа" | 0,00 | 843,75 | 843,75 | 100,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 496 940,48 | 1 625 267,55 | 1 604 399,07 | 98,7 | 107,2 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию | ||||||||
Решением
окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г.
№125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от
15.02.2023 №1, от 26.07.2023 №50, от 18.10.2023 №13, от 20.12.2023 №33)
установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 77
700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме
200 000,0 тыс. рублей. На 01.01.2024 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии. |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2023 год | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2023 год | 135 | 90 717,39 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ» по
доходам | |||||||
Таблица 1 | |||||||
тыс. руб. | |||||||
Наименование показателя |
Код |
Уточненный план на год |
Исполнение на 01.10.2023 |
% исполнения |
Исполнение на 01.10.2022 |
% исполнения 01.10 2023/ 01.10 2022 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
00010100000000000000 |
312 018,00 |
295 810,46 |
94,81% |
291 011,17 |
101,65% | |
Налог на доходы физических лиц |
00010102000000000000 |
312 018,00 |
295 810,46 |
94,81% |
291 011,17 |
101,65% | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00010300000000000000 |
35 300,00 |
27 471,49 |
77,82% |
26 613,90 |
103,22% | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
00010302000000000000 |
35 300,00 |
27 471,49 |
77,82% |
26 613,90 |
103,22% | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
00010500000000000000 |
44 500,00 |
37 816,83 |
84,98% |
20 423,82 |
185,16% | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
00010501000000000000 |
23 000,00 |
16 181,62 |
70,35% |
16 849,61 |
96,04% | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
00010502000000000000 |
0,00 |
-269,83 |
0,00% |
-139,62 |
193,26% | |
Единый сельскохозяйственный налог |
00010503000000000000 |
14 000,00 |
15 700,89 |
112,15% |
-686,80 |
-2286,09% | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
00010504000000000000 |
7 500,00 |
6 204,15 |
82,72% |
4 400,63 |
140,98% | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
00010600000000000000 |
76 600,00 |
40 335,31 |
52,66% |
45 942,12 |
87,80% | |
Налог на имущество физических лиц |
00010601000000000000 |
11 500,00 |
3 133,57 |
27,25% |
1 176,47 |
266,35% | |
Налог на имущество организаций |
00010602000000000000 |
40 100,00 |
27 739,80 |
69,18% |
26 888,20 |
103,17% | |
Земельный налог |
00010606000000000000 |
25 000,00 |
9 461,94 |
37,85% |
17 877,45 |
52,93% | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
00010800000000000000 |
6 000,00 |
3 515,63 |
58,59% |
4 498,73 |
78,15% | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
00010803000000000000 |
6 000,00 |
3 515,63 |
58,59% |
4 498,73 |
78,15% | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
10900000000000000 |
0,00 |
0,29 |
|
0,00 |
| |
Налоги на имущество |
10904000000000000 |
0,00 |
0,29 |
|
0,00 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
00011100000000000000 |
14 710,00 |
9 769,62 |
66,41% |
11 168,37 |
87,48% | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
00011200000000000000 |
2 500,00 |
1 938,69 |
77,55% |
1 438,37 |
134,78% | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
00011300000000000000 |
0,00 |
757,16 |
|
417,39 |
181,40% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
00011400000000000000 |
43 000,00 |
15 712,27 |
36,54% |
8 883,99 |
176,86% | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
00011402000000000000 |
37 000,00 |
9 713,18 |
26,25% |
5 861,64 |
165,71% | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
00011406000000000000 |
6 000,00 |
5 999,09 |
99,98% |
3 022,35 |
198,49% | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
00011500000000000000 |
0,00 |
0,00 |
|
14,46 |
0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
00011600000000000000 |
8 000,00 |
7 814,57 |
97,68% |
15 388,74 |
50,78% | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00011700000000000000 |
500,00 |
197,92 |
39,58% |
537,91 |
36,79% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
1 238 808,96 |
885 436,18 |
71,47% |
576 865,62 |
153,49% | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
00020210000000000000 |
126 354,06 |
99 213,42 |
78,52% |
3 986,00 |
0,00% | |
|
00020215000000000000 |
113 086,00 |
85 945,36 |
76,00% |
0,00 |
0,00% | |
|
00020219000000000000 |
13 268,06 |
13 268,06 |
|
3 986,00 |
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
00020220000000000000 |
690 552,49 |
485 151,87 |
70,26% |
265 880,57 |
182,47% | |
|
00020220000000000000 |
93 878,86 |
30 967,61 |
32,99% |
0,00 |
| |
|
00020225000000000000 |
89 193,80 |
76 365,77 |
85,62% |
99 592,74 |
76,68% | |
|
00020227000000000000 |
269 738,16 |
251 137,85 |
93,10% |
107 043,50 |
0,00% | |
|
00020229000000000000 |
237 741,67 |
126 680,64 |
53,28% |
59 244,33 |
213,83% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
00020230000000000000 |
400 746,39 |
284 849,89 |
71,08% |
282 939,29 |
100,68% | |
|
00020230000000000000 |
399 415,69 |
283 905,76 |
71,08% |
282 135,08 |
100,63% | |
|
00020235000000000000 |
1 330,70 |
944,13 |
70,95% |
804,21 |
117,40% | |
Иные межбюджетные трансферты |
00020240000000000000 |
21 156,02 |
16 221,00 |
76,67% |
24 059,76 |
67,42% | |
|
00020245000000000000 |
12 525,60 |
9 297,53 |
74,23% |
13 159,15 |
70,65% | |
|
00020249000000000000 |
8 630,42 |
6 923,47 |
80,22% |
10 900,61 |
63,51% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций |
00020400000000000000 |
599,90 |
599,90 |
100,00% |
1 399,76 |
| |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
00020700000000000000 |
26,00 |
26,00 |
100,00% |
95,25 |
27,30% | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
00020704000000000000 |
26,00 |
26,00 |
100,00% |
95,25 |
27,30% | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
00021800000000000000 |
1 547,00 |
1 567,80 |
|
24,59 |
| |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
00021900000000000000 |
-1 732,67 |
-1 732,67 |
100,00% |
-1 897,35 |
91,32% | |
ВСЕГО: |
1 782 377,19 |
1 327 037,45 |
74,45% |
1 002 826,84 |
132,33% | ||
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 9 месяцев 2023 года | ||||||
Расходы за 9 месяцев 2023 года проведены на 68,0 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2023 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 105 416,44 | 177 588,24 | 132 150,09 | 74,4 | 125,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 814,21 | 2 782,93 | 2 227,57 | 80,0 | 122,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 345,38 | 4 334,56 | 2 724,31 | 62,9 | 116,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 50 331,99 | 72 843,50 | 61 358,58 | 84,2 | 121,9 |
Судебная система | 0105 | 19,60 | 4,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 7 119,81 | 13 344,80 | 8 946,92 | 67,0 | 125,7 |
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 698,50 | 3 664,03 | 99,1 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 1 086,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 43 785,45 | 79 492,96 | 53 228,68 | 67,0 | 121,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 464,15 | 700,00 | 497,58 | 71,1 | 107,2 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 464,15 | 700,00 | 497,58 | 71,1 | 107,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 112 281,52 | 175 306,50 | 67 247,68 | 38,4 | 59,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 26 153,26 | 15 886,25 | 4 960,47 | 31,2 | 19,0 |
Водное хозяйство | 0406 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 0408 | 6 179,61 | 8 875,00 | 6 606,18 | 74,4 | 106,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 76 589,94 | 146 625,65 | 53 586,49 | 36,5 | 70,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3 283,71 | 3 819,60 | 2 094,54 | 54,8 | 63,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 281 464,54 | 591 145,04 | 432 388,90 | 73,1 | 153,6 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 3 811,31 | 27 688,25 | 20 496,08 | 74,0 | 537,8 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 189 331,24 | 421 338,97 | 344 880,67 | 81,9 | 182,2 |
Благоустройство | 0503 | 44 558,20 | 72 585,10 | 53 212,69 | 73,3 | 119,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 43 763,79 | 69 532,72 | 13 799,46 | 19,8 | 31,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 418 574,19 | 623 096,86 | 435 378,11 | 69,9 | 104,0 |
Дошкольное образование | 0701 | 136 139,63 | 198 201,06 | 141 622,79 | 71,5 | 104,0 |
Общее образование | 0702 | 235 253,35 | 351 181,84 | 239 019,38 | 68,1 | 101,6 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 36 128,53 | 54 597,17 | 39 834,02 | 73,0 | 110,3 |
Молодежная политика | 0707 | 7 346,93 | 1 998,60 | 1 114,81 | 55,8 | 15,2 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 705,75 | 17 118,19 | 13 787,10 | 80,5 | 372,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 148 298,39 | 190 785,74 | 137 697,07 | 72,2 | 92,9 |
Культура | 0801 | 137 310,97 | 172 254,05 | 126 145,85 | 73,2 | 91,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 10 987,42 | 18 531,69 | 11 551,22 | 62,3 | 105,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 27 855,93 | 45 630,12 | 33 393,61 | 73,2 | 119,9 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 716,67 | 1 069,82 | 754,11 | 70,5 | 105,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 4 730,77 | 6 903,66 | 5 269,02 | 76,3 | 111,4 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 211,03 | 5 530,35 | 4 023,45 | 72,8 | 125,3 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 12 208,15 | 20 411,60 | 15 348,22 | 75,2 | 125,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 6 989,31 | 11 714,70 | 7 998,81 | 68,3 | 114,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 25 673,94 | 68 912,51 | 37 132,71 | 53,9 | 144,6 |
Физическая культура | 1101 | 25 169,29 | 17 937,60 | 14 338,30 | 79,9 | 57,0 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 8 874,64 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 504,65 | 20 681,74 | 13 919,77 | 67,3 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 120,27 | 3 423,15 | 2 568,76 | 75,0 | 121,2 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 120,27 | 3 423,15 | 2 568,76 | 75,0 | 121,2 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 3 780,30 | 9 858,97 | 4 380,26 | 44,4 | 115,9 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 560,90 | 9 858,97 | 4 380,26 | 44,4 | 171,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 125 929,67 | 1 886 447,12 | 1 282 834,79 | 68,0 | 113,9 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 9 месяцев 2023 года | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 9 месяцев 2023 года/9 месяцев 2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 154 786,77 | 199 446,59 | 145 356,92 | 72,9 | 93,9 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 25 731,45 | 63 590,67 | 31 810,88 | 50,0 | 123,6 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 1 115,62 | 1 998,60 | 1 114,81 | 55,8 | 99,9 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 394 099,99 | 586 510,86 | 409 514,22 | 69,8 | 103,9 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 8 048,24 | 11 310,24 | 8 475,07 | 74,9 | 105,3 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 123 052,26 | 217 918,60 | 147 487,14 | 67,7 | 119,9 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 127,17 | 127,17 | 100,0 | 155,1 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 50,00 | 330,00 | 104,00 | 31,5 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 2 592,91 | 2 539,60 | 1 526,63 | 60,1 | 58,9 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 26 283,26 | 15 986,25 | 4 960,47 | 31,0 | 18,9 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 78 171,86 | 146 625,65 | 53 586,49 | 36,5 | 68,5 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 496,40 | 610,00 | 246,50 | 40,4 | 49,7 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 25,00 | 140,00 | 80,34 | 57,4 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 23 929,71 | 61 679,55 | 6 452,44 | 10,5 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 464,15 | 700,00 | 497,58 | 71,1 | 107,2 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 2 045,39 | 7 652,82 | 1 578,25 | 20,6 | 77,2 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 11,00 | 120,00 | 50,73 | 42,3 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 423,15 | 2 568,76 | 75,0 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 312,50 | 500,00 | 271,67 | 54,3 | 86,9 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 20 488,21 | 11 981,64 | 7 183,83 | 60,0 | 35,1 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 462,82 | 2 897,43 | 83,7 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 108 149,55 | 275 404,04 | 255 243,92 | 92,7 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 10 065,56 | 20 171,94 | 11 223,39 | 55,6 | 111,5 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 980 001,83 | 1 632 380,18 | 1 092 358,62 | 66,9 | 111,5 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 года |
Решением
окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г.
№125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений от
15.02.2023 №1, от 26.07.2023 №50) установлен верхний предел муниципального
долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем
муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей. На 01.10.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии. |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 9 месяцев 2023 года | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2023 года | 133 | 87 649,83 |
Исполнение бюджета Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 2 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 46,2 процента. Получено всего доходов 787 179,09 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 263 443,08 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 523 295,77 тыс. рублей, из них: - дотации 63 975,72 тыс. рублей; - субсидии 229 647,63 тыс. рублей; - субвенции 219 621,39 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 10 051,03 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц, гранты от негосударственных организаций) 625,90 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -185,66 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.07.2023 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.07.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.07.2022 | % исполнения 01.07 2023/ 01.07 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 300 018,00 | 169 782,87 | 56,59% | 180 638,86 | 93,99% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 300 018,00 | 169 782,87 | 56,59% | 180 638,86 | 93,99% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 17 777,57 | 50,36% | 16 755,26 | 106,10% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 17 777,57 | 50,36% | 16 755,26 | 106,10% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 35 500,00 | 32 187,87 | 90,67% | 14 624,78 | 220,09% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 12 199,93 | 53,04% | 11 907,26 | 102,46% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -317,91 | 0,00% | -112,63 | 282,26% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 5 000,00 | 14 703,02 | 294,06% | -686,80 | -2140,80% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 5 602,83 | 74,70% | 3 516,95 | 159,31% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 27 630,03 | 36,07% | 28 294,31 | 97,65% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 739,53 | 15,13% | 581,37 | 299,21% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 19 313,68 | 48,16% | 17 912,47 | 107,82% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 6 576,82 | 26,31% | 9 800,47 | 67,11% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 2 268,20 | 37,80% | 3 040,80 | 74,59% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 2 268,20 | 37,80% | 3 040,80 | 74,59% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 5 729,58 | 38,95% | 6 871,24 | 83,38% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 567,61 | 62,70% | 1 080,43 | 145,09% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 398,43 | 190,04% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 43 000,00 | 5 183,50 | 12,05% | 3 739,05 | 138,63% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 2 436,50 | 6,59% | 2 261,58 | 107,73% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 2 747,00 | 45,78% | 1 477,47 | 185,93% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 386,25 | 38,63% | 8 362,06 | 4,62% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 172,44 | 34,49% | 451,94 | 38,16% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 187 383,36 | 523 295,78 | 44,07% | 356 581,90 | 146,75% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 118 257,00 | 63 975,72 | 54,10% | 3 986,00 | 0,00% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 58 804,72 | 52,00% | 0,00 | 0,00% | |
00020219000000000000 | 5 171,00 | 5 171,00 | 3 986,00 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 651 298,06 | 229 647,64 | 35,26% | 128 264,58 | 179,04% |
00020220000000000000 | 78 190,27 | 5 034,88 | 6,44% | 0,00 | ||
00020225000000000000 | 89 194,99 | 68 604,10 | 76,91% | 86 823,25 | 79,02% | |
00020227000000000000 | 251 137,85 | 79 960,65 | 31,84% | 22 139,58 | 0,00% | |
00020229000000000000 | 232 774,95 | 76 048,01 | 32,67% | 19 301,75 | 394,00% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 397 726,64 | 219 621,39 | 55,22% | 202 309,29 | 108,56% |
00020230000000000000 | 396 395,94 | 218 878,27 | 55,22% | 201 717,34 | 108,51% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 743,12 | 55,84% | 591,95 | 125,54% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 20 101,66 | 10 051,03 | 50,00% | 22 022,03 | 45,64% |
00020245000000000000 | 12 291,24 | 8 350,41 | 67,94% | 11 440,51 | 72,99% | |
00020249000000000000 | 7 810,42 | 1 700,62 | 21,77% | 10 581,52 | 16,07% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 1 547,00 | 1 547,00 | 24,59 | 0,00% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,00% | -1 897,35 | 91,32% |
ВСЕГО: | 1 702 951,60 | 787 179,09 | 46,22% | 619 032,76 | 127,16% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2 квартал 2023 года | |||||||||
Расходы за 2 квартал 2023 года проведены на 43,5 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2023 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | |||||||||
Таблица 2 | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | |||||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 71 418,72 | 181 755,46 | 81 943,03 | 45,1 | 114,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 135,50 | 2 482,93 | 1 208,09 | 48,7 | 106,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 745,62 | 4 334,56 | 1 757,63 | 40,5 | 100,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 35 036,21 | 80 683,96 | 39 143,52 | 48,5 | 111,7 | |||
Судебная система | 0105 | 19,60 | 4,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 462,96 | 13 149,30 | 5 647,07 | 42,9 | 126,5 | |||
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 698,50 | 3 698,50 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 307,64 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 29 018,83 | 74 094,47 | 30 488,21 | 41,1 | 105,1 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 76 063,79 | 171 638,68 | 32 218,80 | 18,8 | 42,4 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 213,35 | 16 822,12 | 1 479,17 | 8,8 | 121,9 | |||
Водное хозяйство | 0406 | 44,10 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Транспорт | 0408 | 4 040,00 | 8 875,00 | 4 387,34 | 49,4 | 108,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 70 050,69 | 142 201,95 | 25 792,82 | 18,1 | 36,8 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 715,65 | 3 639,60 | 559,48 | 15,4 | 78,2 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 125 481,82 | 528 991,27 | 172 697,95 | 32,6 | 137,6 | |||
Жилищное хозяйство | 0501 | 2 562,53 | 25 457,71 | 7 022,18 | 27,6 | 274,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 77 882,49 | 375 341,61 | 124 961,14 | 33,3 | 160,4 | |||
Благоустройство | 0503 | 32 673,61 | 67 778,23 | 38 540,53 | 56,9 | 118,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 12 363,20 | 60 413,71 | 2 174,10 | 3,6 | 17,6 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 313 680,82 | 611 104,28 | 333 486,85 | 54,6 | 106,3 | |||
Дошкольное образование | 0701 | 91 427,97 | 191 968,15 | 90 403,19 | 47,1 | 98,9 | |||
Общее образование | 0702 | 190 079,28 | 345 422,17 | 202 345,63 | 58,6 | 106,5 | |||
Дополнительное образование детей | 0703 | 25 900,11 | 54 597,17 | 31 691,11 | 58,0 | 122,4 | |||
Молодежная политика | 0707 | 3 777,78 | 1 998,60 | 1 049,05 | 52,5 | 27,8 | |||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 495,67 | 17 118,19 | 7 997,88 | 46,7 | 320,5 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 118 780,33 | 189 259,78 | 112 242,52 | 59,3 | 94,5 | |||
Культура | 0801 | 110 788,05 | 170 773,09 | 104 159,59 | 61,0 | 94,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 992,28 | 18 486,69 | 8 082,93 | 43,7 | 101,1 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 16 349,41 | 46 710,46 | 22 593,27 | 48,4 | 138,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 474,91 | 1 069,82 | 498,27 | 46,6 | 104,9 | |||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3 190,91 | 6 903,66 | 3 634,39 | 52,6 | 113,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 671,61 | 6 280,45 | 2 682,96 | 42,7 | 160,5 | |||
Охрана семьи и детства | 1004 | 6 896,52 | 20 825,63 | 10 914,85 | 52,4 | 158,3 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 4 115,46 | 11 630,91 | 4 862,80 | 41,8 | 118,2 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 18 095,66 | 66 140,89 | 27 275,95 | 41,2 | 150,7 | |||
Физическая культура | 1101 | 17 591,00 | 15 141,41 | 8 699,50 | 57,5 | 49,5 | |||
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 8 874,64 | 0,0 | 0,0 | |||
Спорт высших достижений | 1103 | 504,65 | 20 706,30 | 9 701,81 | 46,9 | 0,0 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 503,05 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 114,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 503,05 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 114,0 | |||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 560,90 | 9 858,97 | 2 092,11 | 21,2 | 81,7 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 560,90 | 9 858,97 | 2 092,11 | 21,2 | 81,7 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 744 384,48 | 1 809 582,93 | 786 307,55 | 43,5 | 105,6 | ||||
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 2 квартал 2023 год |
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 2 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2 квартал 2023 год /2 квартал 2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 125 745,86 | 197 965,63 | 119 466,11 | 60,3 | 95,0 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 15 820,95 | 63 615,24 | 24 750,30 | 38,9 | 156,4 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 812,47 | 1 998,60 | 1 049,05 | 52,5 | 129,1 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 295 682,11 | 574 518,28 | 313 925,62 | 54,6 | 106,2 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 2 871,95 | 12 060,34 | 5 071,91 | 42,1 | 176,6 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 86 077,40 | 199 091,37 | 84 888,30 | 42,6 | 98,6 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 127,17 | 75,17 | 59,1 | 91,7 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 330,00 | 54,00 | 16,4 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 410,35 | 2 539,60 | 287,86 | 11,3 | 70,1 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 1 213,35 | 16 922,12 | 1 479,17 | 8,7 | 121,9 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 71 632,62 | 142 201,95 | 25 792,82 | 18,1 | 36,0 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 281,90 | 610,00 | 148,50 | 24,3 | 52,7 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 140,00 | 55,34 | 39,5 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 5 930,83 | 58 938,18 | 843,71 | 1,4 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 2 026,78 | 6 105,65 | 1 479,25 | 24,2 | 73,0 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 0,00 | 120,00 | 14,93 | 12,4 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 249,00 | 500,00 | 108,77 | 21,8 | 43,7 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 6 830,36 | 4 018,23 | 1 167,20 | 29,0 | 17,1 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 532,82 | 2 897,43 | 82,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 22 408,85 | 256 692,17 | 81 646,66 | 31,8 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 6 803,73 | 19 976,44 | 5 363,60 | 26,8 | 78,8 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 645 330,48 | 1 567 446,94 | 672 322,77 | 42,9 | 104,2 | |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 года
Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г. №125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.07.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2 квартал 2023 года | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2 квартал 2023 года | 124 | 57 152,49 |
Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.04.2023 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 18,3 процентов. Получено всего доходов 284 306,69 тыс. рублей, в том числе: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. |
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.04.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.04.2022 | % исполнения 01.04 2023/ 01.04 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 35 500,00 | 19 044,13 | 53,65% | 6 545,64 | 290,94% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 5 079,51 | 22,08% | 4 149,62 | 122,41% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -328,73 | 0,00% | -6,16 | 5336,54% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 5 000,00 | 14 432,14 | 288,64% | 7,73 | 186702,92% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | -138,79 | -1,85% | 2 394,45 | -5,80% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 14 004,50 | 18,28% | 13 338,75 | 104,99% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 031,60 | 8,97% | 390,33 | 264,29% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 8 616,96 | 21,49% | 8 451,70 | 101,96% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 4 355,94 | 17,42% | 4 496,72 | 96,87% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 2 774,20 | 18,86% | 2 995,84 | 92,60% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 234,02 | 49,36% | 721,13 | 171,12% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 313,86 | 241,24% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 43 000,00 | 3 295,25 | 7,66% | 1 512,44 | 217,88% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 2 326,88 | 6,29% | 650,94 | 357,46% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 968,37 | 16,14% | 861,50 | 112,40% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 145,14 | 14,51% | 166,76 | 87,04% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 109,42 | 21,88% | 83,32 | 131,33% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 038 780,45 | 174 458,54 | 16,79% | 96 000,04 | 181,73% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 484 548,19 | 52 505,21 | 10,84% | 12 553,28 | 418,26% |
00020220000000000000 | 78 190,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
00020225000000000000 | 88 374,06 | 3 879,30 | 4,39% | 8 371,24 | 46,34% | |
00020227000000000000 | 182 438,23 | 31 885,33 | 17,48% | 0,00 | 0,00% | |
00020229000000000000 | 135 545,64 | 16 740,58 | 12,35% | 4 182,04 | 400,30% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 423 727,76 | 87 157,85 | 20,57% | 81 338,09 | 107,16% |
00020230000000000000 | 422 397,06 | 86 976,13 | 20,59% | 81 155,48 | 107,17% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 181,72 | 13,66% | 182,61 | 99,51% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 17 418,49 | 3 131,40 | 17,98% | 2 108,67 | 148,50% |
00020245000000000000 | 12 291,24 | 3 131,40 | 25,48% | 2 063,67 | 151,74% | |
00020249000000000000 | 5 127,25 | 0,00 | 0,00% | 45,00 | 0,00% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,00% | -1 801,95 | 96,16% |
ВСЕГО: | 1 552 801,68 | 284 306,69 | 18,31% | 215 621,09 | 131,85% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ"
по расходам за 1 квартал 2023 года
Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 073,75 | 180 249,50 | 35 703,94 | 19,8 | 104,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 455,33 | 2 482,93 | 465,66 | 18,8 | 102,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 784,20 | 4 334,56 | 711,75 | 16,4 | 90,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 527,96 | 80 584,96 | 18 351,59 | 22,8 | 111,0 |
Судебная система | 0105 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2 189,41 | 13 149,30 | 2 612,47 | 19,9 | 119,3 |
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 698,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 388,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 14 116,85 | 72 606,29 | 13 562,47 | 18,7 | 96,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 670,56 | 197 572,64 | 20 778,04 | 10,5 | 566,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 445,66 | 42 756,09 | 583,87 | 1,4 | 131,0 |
Водное хозяйство | 0406 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 0408 | 1 940,00 | 8 875,00 | 2 168,50 | 24,4 | 111,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 142,80 | 142 201,95 | 17 713,41 | 12,5 | 1550,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 117,10 | 3 639,60 | 312,27 | 8,6 | 266,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 32 021,08 | 364 337,48 | 60 959,48 | 16,7 | 190,4 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 896,53 | 25 580,31 | 1 474,45 | 5,8 | 164,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 13 956,83 | 207 825,72 | 41 679,73 | 20,1 | 298,6 |
Благоустройство | 0503 | 15 972,65 | 67 993,26 | 17 316,25 | 25,5 | 108,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1 195,06 | 62 938,18 | 489,06 | 0,8 | 40,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 121 850,24 | 607 126,56 | 140 946,57 | 23,2 | 115,7 |
Дошкольное образование | 0701 | 39 431,42 | 191 968,15 | 41 743,48 | 21,7 | 105,9 |
Общее образование | 0702 | 70 910,10 | 345 864,41 | 81 446,20 | 23,5 | 114,9 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 10 253,76 | 54 597,17 | 16 281,25 | 29,8 | 158,8 |
Молодежная политика | 0707 | 117,63 | 1 530,00 | 186,08 | 12,2 | 158,2 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 137,33 | 13 166,83 | 1 289,57 | 9,8 | 113,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 21 621,27 | 191 019,34 | 23 443,30 | 12,3 | 108,4 |
Культура | 0801 | 17 792,55 | 172 532,65 | 19 743,83 | 11,4 | 111,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 828,72 | 18 486,69 | 3 699,47 | 20,0 | 96,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 7 091,93 | 45 808,31 | 8 578,04 | 18,7 | 121,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 232,39 | 1 069,82 | 251,38 | 23,5 | 108,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 1 539,86 | 6 903,66 | 1 634,64 | 23,7 | 106,2 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 751,10 | 6 199,24 | 1 239,89 | 20,0 | 165,1 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 3 195,11 | 20 004,69 | 3 832,77 | 19,2 | 120,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 373,48 | 11 630,91 | 1 619,35 | 13,9 | 117,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 8 554,47 | 66 235,08 | 6 582,53 | 9,9 | 76,9 |
Физическая культура | 1101 | 8 554,47 | 15 096,41 | 2 574,19 | 17,1 | 30,1 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 0,00 | 20 845,49 | 4 008,33 | 19,2 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 658,94 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 130,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 658,94 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 130,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 1 273,38 | 9 858,97 | 1 141,15 | 11,6 | 89,6 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 273,38 | 9 858,97 | 1 141,15 | 11,6 | 89,6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 230 937,82 | 1 666 331,02 | 299 022,34 | 17,9 | 129,5 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал 2023 год
(тыс. рублей)
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 1 квартал 2023 год /1 квартал 2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 23 269,08 | 199 725,19 | 25 585,31 | 12,8 | 110,0 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 7 110,87 | 66 235,08 | 6 582,53 | 9,9 | 92,6 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 117,63 | 1 530,00 | 186,08 | 12,2 | 158,2 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 115 170,34 | 571 009,16 | 133 669,17 | 23,4 | 116,1 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 1 087,36 | 12 060,34 | 1 473,80 | 12,2 | 135,5 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 27 498,59 | 101 700,10 | 25 261,28 | 24,8 | 91,9 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 45,00 | 127,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 42,40 | 2 539,60 | 182,65 | 7,2 | 430,8 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 445,66 | 43 056,09 | 583,87 | 1,4 | 131,0 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 1 754,86 | 142 201,95 | 17 713,41 | 12,5 | 1009,4 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 86,70 | 610,00 | 57,00 | 9,3 | 65,7 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 140,00 | 55,34 | 39,5 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 58 938,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 1 954,87 | 7 876,00 | 1 095,06 | 13,9 | 56,0 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 107,00 | 500,00 | 58,27 | 11,7 | 54,5 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 1 195,06 | 4 378,91 | 1 127,93 | 25,8 | 94,4 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 2 711,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 0,00 | 187 298,61 | 32 205,81 | 17,2 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 3 462,78 | 19 976,44 | 3 219,98 | 16,1 | 93,0 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 183 470,43 | 1 428 507,85 | 249 946,77 | 17,5 | 136,2 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2023 года
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2023 года
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2023 года | 125 | 19 703,03 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.