Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 2021 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 2021 год к годовому плану на 97,2 процента. Получено всего доходов 1 598 352,31 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 510 875,98 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 965 034,74 тыс. рублей, из них:
- дотации 70 018,27 тыс. рублей;
- субсидии 362 766,68 тыс. рублей;
- субвенции 327 001,52 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 205 248,27 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (средства собственников МКД, средства гранта международного сотрудничества) 122 916,59 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 475,00 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 2021 год к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2021 год |
Факт за 2021 год |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
295 234,20 |
336980,40 |
114,1 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
27 309,40 |
29 631,66 |
108,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
22 948 |
22 237,39 |
96,9
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 500 |
5 433,97 |
83,6
|
Единый сельскохозяйственный налог |
1 000 |
921,85 |
92,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
5 000 |
7 890,44 |
157,8 |
Налог на имущество физических лиц |
11 400 |
10 004,20 |
87,8 |
Налог на имущество организаций |
40 100 |
36 405,62 |
90,8 |
Земельный налог |
24 000 |
23 999,39 |
100,0 |
Государственная пошлина |
3 600 |
4 768,91 |
132,5 |
Доходы в виде прибыли, АО или дивидендов по акциям, принадлежащим МО «ГГО» |
0 |
92,2 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 400 |
7 183,77 |
112,2 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 750 |
7 526,79 |
111,5
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 715 |
1 983,28
|
115,6 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
56 600 |
2 701,34 |
4,8 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 000 |
10 903,82 |
136,3 |
Административные платежи и сборы |
|
6,52 |
|
Штрафы, санкции, возмещение |
2000 |
2 382,16 |
119,1 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
-177,73 |
|
Итого: |
519 056,60 |
510875,98 |
98,4 |
Расходы за 2021 год проведены на 87,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2021 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2021 год
|
Исполнение за 2021 год |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
151 090,61 |
144 286,42 |
95,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
400,00 |
104,19 |
26,0 |
Национальная экономика |
121 763,64 |
61 295,57 |
50,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
704 047,90 |
566 513,36 |
80,5 |
Образование |
532 429,51 |
524 692,96 |
98,5 |
Культура, кинематография |
129 188,54 |
123 217,24 |
95,4 |
Социальная политика |
37 943,58 |
37 697,36 |
99,4 |
Физическая культура и спорт |
61 608,98 |
60 886,71 |
98,8 |
Средства массовой информации |
2 588,90 |
2 588,90 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
5 204,70 |
5 164,25 |
99,2 |
Всего: |
1 746 266,36 |
1 526 446,96 |
87,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2021 год |
132 |
71 952,85 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 25.11.2020 г. №100 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений № 10 от 03.03.2021 г., №53 от 30.06.2021г., №68 от 29.09.2021г., №81 от 10.10.2021г., №97 от 15.12.2021г.) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 г. в объеме 100 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.01.2022 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 9 месяцев 2021 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 9 месяцев 2021 года к годовому плану на 55,4 процента. Получено всего доходов 889 950,88 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 336 096,85 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 535 282,29 тыс. рублей, из них:
- дотации 33 215,07 тыс. рублей;
- субсидии 216 828,16 тыс. рублей;
- субвенции 236 378,64 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 48 860,42 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (средства собственников МКД, средства гранта международного сотрудничества) 19 046,74 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -475,00 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 9 месяцев 2021 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2021 год |
Факт за 9 месяцев 2021 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
287 234,20 |
218 015,73 |
75,9 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
27 309,40 |
21 558,43 |
78,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
22 948 |
16 509,94 |
71,9
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 500 |
5 470,60 |
84,2
|
Единый сельскохозяйственный налог |
9 000 |
916,20 |
10,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
5 000 |
4 779,82 |
95,6 |
Налог на имущество физических лиц |
11 400 |
724,54 |
6,4 |
Налог на имущество организаций |
40 100 |
27 588,00 |
68,8 |
Земельный налог |
24 000 |
15 011,66 |
62,5 |
Государственная пошлина |
3 600 |
3 354,76 |
93,2 |
Доходы в виде прибыли, АО или дивидендов по акциям, принадлежащим МО «ГГО» |
0 |
92,2 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 400 |
4 911,88 |
76,7 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 750 |
4 957,64 |
73,4
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 715 |
1 453,44
|
84,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
56 600 |
2 235,87 |
4,0 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 000 |
8 298,41 |
103,7 |
Административные платежи и сборы |
|
6,52 |
|
Штрафы, санкции, возмещение |
2000 |
467,33 |
23,4 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
-256,12 |
|
Итого: |
519 056,60 |
336 096,85 |
64,8 |
Расходы за 9 месяцев 2021 года проведены на 53,0 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2021 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2021 год
|
Исполнение 1 полугодие 2021 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
146 692,92 |
101 961,57 |
69,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
400,00 |
48,19 |
12,1 |
Национальная экономика |
123 109,81 |
48 745,00 |
39,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
696 598,89 |
253 119,35 |
36,3 |
Образование |
532 308,83 |
374 649,26 |
70,4 |
Культура, кинематография |
128 059,12 |
82 756,18 |
64,6 |
Социальная политика |
37 983,04 |
26 633,68 |
70,1 |
Физическая культура и спорт |
61 098,78 |
26 350,98 |
43,1 |
Средства массовой информации |
2 588,90 |
1 869,46 |
72,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
7 304,70 |
3 862,58 |
52,9 |
Всего: |
1 736 144,90 |
919 996,25 |
53,0 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2021 г. |
132 |
54 573,32 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 25.11.2020 г. №100 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений № 10 от 03.03.2021 г., №53 от 30.06.2021г., №68 от 29.09.2021г.) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 г. в объеме 100 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.10.2021 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 полугодие 2021 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 6 месяцев 2021 года к годовому плану на 36,9 процента. Получено всего доходов 578 807,81 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 217 235,09 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 354 885,30 тыс. рублей, из них:
- дотации 19 120,60 тыс. рублей;
- субсидии 146 488,59 тыс. рублей;
- субвенции 182 926,88 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 6 349,23 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (средства собственников МКД, средства гранта международного сотрудничества) 7 162,42 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 475,00 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 6 месяцев 2021 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2021 год |
Факт за 6 месяцев 2021 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
287 234,20 |
138 082,93 |
48,1 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
27 309,40 |
13 677,00 |
50,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
18 948 |
11 422,69 |
60,3
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 500 |
5 414,53 |
83,3
|
Единый сельскохозяйственный налог |
11 000 |
47,07 |
0,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 500 |
3 910,08 |
156,4 |
Налог на имущество физических лиц |
15 900 |
657,43 |
4,1 |
Налог на имущество организаций |
40 100 |
18 500,84 |
46,1 |
Земельный налог |
24 000 |
8 732,67 |
36,4 |
Государственная пошлина |
3 600 |
2 169,96 |
60,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 400 |
2 957,74 |
46,2 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 750 |
3 204,00 |
47,7
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 715 |
1 104,59
|
64,4 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
59 100 |
697,99 |
1,2 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 500 |
6 689,72 |
121,6 |
Штрафы, санкции, возмещение |
2000 |
284,59 |
14,2 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
-318,74 |
|
Итого: |
519 056,60 |
217 235,09 |
41,9 |
Расходы за 1 полугодие 2021 года проведены на 37,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2021 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2021 год
|
Исполнение 1 полугодие 2021 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
143 932,81 |
68 960,15 |
47,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
400,00 |
21,20 |
5,3 |
Национальная экономика |
117 314,81 |
32 225,56 |
27,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
686 218,99 |
186 821,28 |
27,2 |
Образование |
517 781,19 |
263 354,75 |
50,9 |
Культура, кинематография |
131 757,20 |
45 551,59 |
34,6 |
Социальная политика |
37 241,55 |
16 485,93 |
44,3 |
Физическая культура и спорт |
51 816,78 |
16 577,31 |
32,0 |
Средства массовой информации |
2 588,90 |
1 261,17 |
48,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
7 526,75 |
2 560,90 |
34,0 |
Всего: |
1 696 578,98 |
633 819,84 |
37,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2021 г. |
132 |
37 838,7 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 25.11.2020 г. № 100 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений № 10 от 03.03.2021 г., № 53 от 30.06.2021 г.) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 г. в объеме 100 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.07.2021 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2021 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2021 года к годовому плану на 17,5 процента. Получено всего доходов 268 072,92 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 103 527,09 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 164 954,00 тыс. рублей, из них:
- дотации 9 612,40 тыс. рублей;
- субсидии 76 937,48 тыс. рублей;
- субвенции 75 689,45 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 2 714,67 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 66,82 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -474,99 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2021 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2021 год |
Факт за 3 месяца 2021 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
287 234,20 |
64 958,73 |
22,6 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
27 309,40 |
6 518,71 |
23,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
18 948,00 |
2 242,14 |
11,8
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 500,00 |
5 233,70 |
80,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
11 000,00 |
26,08 |
0,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 500,00 |
2 357,74 |
94,3 |
Налог на имущество физических лиц |
15 900,00 |
273,36 |
1,7 |
Налог на имущество организаций |
40 100,00 |
9 247,75 |
23,1 |
Земельный налог |
24 000,00 |
4 878,60 |
20,3 |
Государственная пошлина |
3 600,00 |
1 005,36 |
27,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 400,00 |
1 286,31 |
20,1 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 750,00 |
1 576,70 |
23,4
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 715,00 |
764,41 |
44,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
59 100,00 |
21,40 |
0 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 500,00 |
3 349,61 |
60,9 |
Штрафы, санкции, возмещение |
2 000,00 |
114,83 |
5,7 |
Прочие неналоговые доходы |
500,00 |
-331,34 |
0 |
Итого: |
519 056,60 |
103 527,09 |
19,9 |
Расходы за 1 квартал 2021 года исполнены на 17,2 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2021 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2021 год
|
Исполнение 1 квартал 2021 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
143 502,04 |
32 219,72 |
22,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная экономика |
117 314,81 |
11 129,12 |
9,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
651 099,50 |
93 124,42 |
14,3 |
Образование |
503 965,04 |
114 629,85 |
22,7 |
Культура, кинематография |
129 013,42 |
14 573,09 |
11,3 |
Социальная политика |
38 354,78 |
7 130,25 |
18,6 |
Физическая культура и спорт |
50 771,78 |
8 672,29 |
17,1 |
Средства массовой информации |
2 588,90 |
552,52 |
21,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
7 526,75 |
1 273,38 |
16,9 |
Всего: |
1 644 637,02 |
283 304,64 |
17,2 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2021 г. |
144 |
17 958,2 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.