Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 2018 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 2018 год к годовому плану на 95,5 процента. Получено всего доходов 779 161,55 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 419 529,50 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 359 648,38 тыс. рублей, из них:
- дотации 13 488,50 тыс. рублей;
- субсидии 45 537,00 тыс. рублей;
- субвенции 275 142,88 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 25 480,00 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 866,10 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -882,43 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 2018 год к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2018 год |
Факт за 2018 год |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
237 619,13 |
252 021,98 |
106,1 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
23 000 |
23 665,98 |
102,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 100 |
8 991,68 |
111,0
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 115 |
25 687,23 |
88,2
|
Единый сельскохозяйственный налог |
9 000 |
7 672,83 |
85,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
130,51 |
326,3 |
Налог на имущество физических лиц |
9 000 |
4 998,86 |
55,5 |
Налог на имущество организаций |
44 008,00 |
35 846,42 |
81,5 |
Земельный налог |
19 542 |
19 259,65 |
99,6 |
Государственная пошлина |
2 500 |
3 606,77 |
144,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
5 100 |
5 418,60 |
106,2 |
Прочие доходы от использования имущества |
5 660 |
5 880,70 |
103,9
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 600 |
2 042,74
|
127,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
44 763 |
12 110,37 |
27,1 |
Доходы от продажи земельных участков |
7 900 |
8 100,51 |
102,5 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 500 |
2 557,81 |
73,1 |
Прочие неналоговые доходы |
1 000 |
1 536,86 |
153,7 |
Итого: |
451 447,13 |
419 529,50 |
92,9 |
Расходы за 2018 год проведены на 94,3 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2018 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2018 год
|
Исполнение за 2018 год |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
137 798,54 |
129 221,56 |
93,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
662,38 |
632,71 |
95,5 |
Национальная экономика |
54 522,44 |
38 185,16 |
70,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
102 274,49 |
93 156,22 |
91,1 |
Образование |
410 173,06 |
400 276,56 |
97,6 |
Культура, кинематография |
63 476,87 |
60 666,18 |
95,6 |
Социальная политика |
47 749,62 |
47 543,80 |
99,6 |
Физическая культура и спорт |
21 887,57 |
20 549,86 |
93,9 |
Средства массовой информации |
1 772,47 |
1 772,47 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
4 950,05 |
4 838,01 |
97,7 |
Всего: |
845 267,49 |
796 842,53 |
94,3 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2018 год |
120 |
58 646,7 |
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 9 месяцев 2018 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 9 месяцев 2018 года к годовому плану на 66,7 процента. Получено всего доходов 556 686,02 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 296 361,39 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 260 843,02 тыс. рублей, из них:
- дотации 4 549,13 тыс. рублей;
- субсидии 24 785,45 тыс. рублей;
- субвенции 202 442,34 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 29 066,10 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 364,04 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -882,43 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 9 месяцев 2018 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2018 год |
Факт за 9 месяцев 2018 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
237 619 |
178 090,04 |
74,9 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
23 000 |
17 320,70 |
75,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 100 |
7 107,82 |
87,8
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 115 |
19 405,70 |
66,7
|
Единый сельскохозяйственный налог |
9 000 |
7 669,02 |
85,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
63,72 |
159,3 |
Налог на имущество физических лиц |
9 000 |
1 780,21 |
19,8 |
Налог на имущество организаций |
65 008 |
24 616,38 |
37,9 |
Земельный налог |
19 542 |
10 931,65 |
55,9 |
Государственная пошлина |
2 500 |
2 876,12 |
115,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
5 100 |
3 565,45 |
69,9 |
Прочие доходы от использования имущества |
5 660 |
3 901,97 |
68,9
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 600 |
1 218,13
|
76,1 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
51 900 |
8 288,28 |
16,0 |
Доходы от продажи земельных участков |
7 900 |
7 530,45 |
95,3 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 500 |
2 048,35 |
58,5 |
Прочие неналоговые доходы |
1 000 |
-52,60 |
|
Итого: |
479 584 |
296 361,39 |
61,8 |
Расходы за 9 месяцев 2018 года проведены на 62,1 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2018 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2018 год
|
Исполнение 9 месяцев 2018 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
152 055,09 |
94 663,37 |
62,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
800,00 |
382,73 |
47,8 |
Национальная экономика |
53 515,25 |
27 792,75 |
51,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
95 697,13 |
49 754,99 |
52,0 |
Образование |
405 311,68 |
266 317,35 |
65,7 |
Культура, кинематография |
82 607,58 |
45 608,05 |
55,2 |
Социальная политика |
48 249,98 |
36 472,34 |
75,6 |
Физическая культура и спорт |
23 349,96 |
14 430,54 |
61,8 |
Средства массовой информации |
1 712,60 |
1 284,45 |
75,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
6 450,05 |
3 139,17 |
48,7 |
Всего: |
869 749,32 |
539 845,74 |
62,1 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2018 г. |
119 |
43 682,1 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 полугодие 2018 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 6 месяцев 2018 года к годовому плану на 46,7 процента. Получено всего доходов 386 840,78 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 187 707,69 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 200 015,52 тыс. рублей, из них:
- дотации 4 549,13 тыс. рублей;
- субсидии 11 076,36 тыс. рублей;
- субвенции 157 803,93 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 26 586,10 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -882,43 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 6 месяцев 2018 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2018 год |
Факт за 6 месяцев 2018 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
236 622 |
118 724,94 |
50,2 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
23 000 |
10 748,57 |
46,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 100 |
5 314,52 |
65,6
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 115 |
13 554,60 |
46,6
|
Единый сельскохозяйственный налог |
9 000 |
32,08 |
0,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
39,96 |
99,9 |
Налог на имущество физических лиц |
9 000 |
486,85 |
5,4 |
Налог на имущество организаций |
65 008 |
14 011,07 |
21,6 |
Земельный налог |
19 542 |
6 761,79 |
34,6 |
Государственная пошлина |
2 500 |
1 888,55 |
75,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
5 100 |
2 212,46 |
43,4 |
Прочие доходы от использования имущества |
5 660 |
2 704,48 |
47,8
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 600 |
734,57
|
45,9 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
51 900 |
2 678,88 |
5,2 |
Доходы от продажи земельных участков |
7 900 |
6 903,41 |
87,4 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 500 |
1 229,81 |
35,1 |
Прочие неналоговые доходы |
1 000 |
-318,85 |
|
Итого: |
478 587 |
187 707,69 |
39,2 |
Расходы за 1 полугодие 2018 года проведены на 42,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2018 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2018 год
|
Исполнение 2 квартал 2018 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
139 881,95 |
64 084,62 |
45,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
800,00 |
382,73 |
47,8 |
Национальная экономика |
52 134,20 |
16 684,01 |
32,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
90 429,24 |
30 917,91 |
34,2 |
Образование |
402 811,66 |
184 870,39 |
45,9 |
Культура, кинематография |
84 907,58 |
29 998,99 |
35,3 |
Социальная политика |
48 437,72 |
21 327,14 |
44,0 |
Физическая культура и спорт |
23 349,96 |
9 867,06 |
42,3 |
Средства массовой информации |
1 712,60 |
713,25 |
41,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
6 673,98 |
2 081,39 |
31,2 |
Всего: |
851 138,89 |
360 927,49 |
42,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2018 г. |
119 |
29 881,4 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2018 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2018 года к годовому плану на 18,7 процента. Получено всего доходов 155 579,45 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 83 697,10 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 72 764,78 тыс. рублей, из них:
- дотации 445,5 тыс. рублей;
- субсидии 3 308,27 тыс. рублей;
- субвенции 69 011,01 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -882,43 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2018 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2017 года, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2018 год |
Факт за 3 месяца 2018 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
236 622 |
53 722,09 |
22,7 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
23 000 |
5 191,07 |
22,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 100 |
2 227,38 |
27,5
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 115 |
6 569,63 |
22,6
|
Единый сельскохозяйственный налог |
9 000 |
14,26 |
0,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
20,74 |
51,9 |
Налог на имущество физических лиц |
9 000 |
231,76 |
2,6 |
Налог на имущество организаций |
65 008 |
3 263,65 |
5,0 |
Земельный налог |
19 542 |
3 534,01 |
18,1 |
Государственная пошлина |
2 500 |
875,63 |
35,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
5 100 |
530,02 |
10,4 |
Прочие доходы от использования имущества |
5 660 |
1 445,64 |
25,5
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 600 |
568,30
|
35,5 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
51 900 |
1 401,23 |
2,7 |
Доходы от продажи земельных участков |
7 900 |
3 821,52 |
48,4 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 500 |
598,43 |
17,1 |
Прочие неналоговые доходы |
1 000 |
-318,26 |
|
Итого: |
478 587 |
83 697,10 |
17,5 |
Расходы за 1 квартал 2018 года проведены на 19,2 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2018 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2018 год
|
Исполнение 1 квартал 2018 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
139 937,77 |
27 310,03 |
19,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
800,00 |
382,73 |
47,8 |
Национальная экономика |
65 219,28 |
10 911,06 |
16,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
90 407,24 |
15 162,91 |
16,8 |
Образование |
402 225,66 |
83 733,80 |
20,8 |
Культура, кинематография |
82 986,58 |
14 283,94 |
17,2 |
Социальная политика |
42 597,81 |
7 890,33 |
18,5 |
Физическая культура и спорт |
24 707,96 |
4 232,75 |
17,1 |
Средства массовой информации |
1 712,60 |
311,15 |
18,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
6 673,98 |
800,42 |
12,0 |
Всего: |
857 268,88 |
165 019,12 |
19,2 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2018 г. |
120 |
13 110,8 |
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.