АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Калининградской области
Главная  ->  Власть  ->  Администрация   ->  Бюджет муниципального образования

Использование средств бюджета 2023 года

Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской  округ» по доходам
на 01.07.2023 года



   Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 2 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 46,2 процента. Получено всего доходов 787 179,09 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 263 443,08 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 523 295,77 тыс. рублей, из них:
- дотации 63 975,72 тыс. рублей;
- субсидии 229 647,63 тыс. рублей;
- субвенции 219 621,39 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 10 051,03 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц, гранты от негосударственных организаций) 625,90 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -185,66 тыс. руб.
        Исполнение по видам  доходов  на 01.07.2023 года  к  плановым  показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено  в  таблице № 1:
Таблица 1
тыс. руб.
Наименование показателяКод Уточненный план на годИсполнение на 01.07.2023% исполненияИсполнение на 01.07.2022% исполнения 01.07 2023/ 01.07 2022
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ00010100000000000000300 018,00169 782,8756,59%180 638,8693,99%
        Налог на доходы физических лиц00010102000000000000300 018,00169 782,8756,59%180 638,8693,99%
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ0001030000000000000035 300,0017 777,5750,36%16 755,26106,10%
        Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации0001030200000000000035 300,0017 777,5750,36%16 755,26106,10%
      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД0001050000000000000035 500,0032 187,8790,67%14 624,78220,09%
        Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0001050100000000000023 000,0012 199,9353,04%11 907,26102,46%
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности000105020000000000000,00-317,910,00%-112,63282,26%
        Единый сельскохозяйственный налог000105030000000000005 000,0014 703,02294,06%-686,80-2140,80%
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения000105040000000000007 500,005 602,8374,70%3 516,95159,31%
      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО0001060000000000000076 600,0027 630,0336,07%28 294,3197,65%
        Налог на имущество физических лиц0001060100000000000011 500,001 739,5315,13%581,37299,21%
        Налог на имущество организаций0001060200000000000040 100,0019 313,6848,16%17 912,47107,82%
        Земельный налог0001060600000000000025 000,006 576,8226,31%9 800,4767,11%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА000108000000000000006 000,002 268,2037,80%3 040,8074,59%
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями000108030000000000006 000,002 268,2037,80%3 040,8074,59%
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ0001110000000000000014 710,005 729,5838,95%6 871,2483,38%
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ000112000000000000002 500,001 567,6162,70%1 080,43145,09%
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА000113000000000000000,00757,16 398,43190,04%
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ0001140000000000000043 000,005 183,5012,05%3 739,05138,63%
        Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)0001140200000000000037 000,002 436,506,59%2 261,58107,73%
        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности000114060000000000006 000,002 747,0045,78%1 477,47185,93%
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ000115000000000000000,000,00 14,460,00%
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА000116000000000000001 000,00386,2538,63%8 362,064,62%
      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ00011700000000000000500,00172,4434,49%451,9438,16%
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ000202000000000000001 187 383,36523 295,7844,07%356 581,90146,75%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации00020210000000000000118 257,0063 975,7254,10%3 986,000,00%
 00020215000000000000113 086,0058 804,7252,00%0,000,00%
 000202190000000000005 171,005 171,00 3 986,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)00020220000000000000651 298,06229 647,6435,26%128 264,58179,04%
 0002022000000000000078 190,275 034,886,44%0,00 
        0002022500000000000089 194,9968 604,1076,91%86 823,2579,02%
        00020227000000000000251 137,8579 960,6531,84%22 139,580,00%
        00020229000000000000232 774,9576 048,0132,67%19 301,75394,00%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации00020230000000000000397 726,64219 621,3955,22%202 309,29108,56%
        00020230000000000000396 395,94218 878,2755,22%201 717,34108,51%
        000202350000000000001 330,70743,1255,84%591,95125,54%
Иные межбюджетные трансферты0002024000000000000020 101,6610 051,0350,00%22 022,0345,64%
 0002024500000000000012 291,248 350,4167,94%11 440,5172,99%
 000202490000000000007 810,421 700,6221,77%10 581,5216,07%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций 00020400000000000000599,90599,90100,00%0,00 
      ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ0002070000000000000026,0026,00100,00%52,0050,00%
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов0002070400000000000026,0026,00100,00%52,0050,00%
      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ000218000000000000001 547,001 547,00 24,590,00%
      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ00021900000000000000-1 732,67-1 732,67100,00%-1 897,3591,32%
ВСЕГО:1 702 951,60787 179,0946,22%619 032,76127,16%

 Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2 квартал  2023 года     
    
        Расходы  за 2 квартал 2023 года  проведены  на 43,5 процентов в  соответствии  с  уточненным  бюджетом  на  2023 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов и подразделов отражены  в  таблице  № 2.    
   
   
   
   Таблица 2   
Единица измерения: тыс. руб.   
Наименование показателяРаздел, подразделИсполнено за 2 квартал 2022 годаУточненный план на 2023 годИсполнено за 2 квартал 2023 года% исполнения за 2023 год% исполнения 2023 год / 2022 год   
   
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ010071 418,72181 755,4681 943,0345,1114,7   
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01021 135,502 482,931 208,0948,7106,4   
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01031 745,624 334,561 757,6340,5100,7   
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010435 036,2180 683,9639 143,5248,5111,7   
      Судебная система010519,604,100,000,00,0   
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора01064 462,9613 149,305 647,0742,9126,5   
Обеспечениепроведения выборов и референдумов01070,003 698,503 698,50100,00,0   
      Резервные фонды01110,003 307,640,000,00,0   
      Другие общегосударственные вопросы011329 018,8374 094,4730 488,2141,1105,1   
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ0300449,98700,0043,506,29,7   
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности0314449,98700,0043,506,29,7   
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА040076 063,79171 638,6832 218,8018,842,4   
      Сельское хозяйство и рыболовство04051 213,3516 822,121 479,178,8121,9   
      Водное хозяйство040644,10100,000,000,00,0   
      Транспорт04084 040,008 875,004 387,3449,4108,6   
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды)040970 050,69142 201,9525 792,8218,136,8   
      Другие вопросы в области национальной экономики0412715,653 639,60559,4815,478,2   
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО0500125 481,82528 991,27172 697,9532,6137,6   
      Жилищное хозяйство05012 562,5325 457,717 022,1827,6274,0   
      Коммунальное хозяйство050277 882,49375 341,61124 961,1433,3160,4   
      Благоустройство050332 673,6167 778,2338 540,5356,9118,0   
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050512 363,2060 413,712 174,103,617,6   
    ОБРАЗОВАНИЕ0700313 680,82611 104,28333 486,8554,6106,3   
      Дошкольное образование070191 427,97191 968,1590 403,1947,198,9   
      Общее образование0702190 079,28345 422,17202 345,6358,6106,5   
      Дополнительное образование детей070325 900,1154 597,1731 691,1158,0122,4   
      Молодежная политика07073 777,781 998,601 049,0552,527,8   
      Другие вопросы в области образования07092 495,6717 118,197 997,8846,7320,5   
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ0800118 780,33189 259,78112 242,5259,394,5   
      Культура0801110 788,05170 773,09104 159,5961,094,0   
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии08047 992,2818 486,698 082,9343,7101,1   
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА100016 349,4146 710,4622 593,2748,4138,2   
      Пенсионное обеспечение1001474,911 069,82498,2746,6104,9   
      Социальное обслуживание населения10023 190,916 903,663 634,3952,6113,9   
      Социальное обеспечение населения10031 671,616 280,452 682,9642,7160,5   
      Охрана семьи и детства10046 896,5220 825,6310 914,8552,4158,3   
      Другие вопросы в области социальной политики10064 115,4611 630,914 862,8041,8118,2   
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ110018 095,6666 140,8927 275,9541,2150,7   
      Физическая культура110117 591,0015 141,418 699,5057,549,5   
      Массовый спорт11020,0030 293,188 874,640,00,0   
      Спорт высших достижений1103504,6520 706,309 701,8146,90,0   
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12001 503,053 423,151 713,5750,1114,0   
      Периодическая печать и издательства12021 503,053 423,151 713,5750,1114,0   
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13002 560,909 858,972 092,1121,281,7   
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга13012 560,909 858,972 092,1121,281,7   
ВСЕГО РАСХОДОВ:744 384,481 809 582,93786 307,5543,5105,6   
          
        


Исполнение  муниципальных программ  МО "Гусевский городской округ" за 2 квартал  2023 год



(тыс. рублей)
№ программыНаименование программыИсполнено за 2 квартал 2022 годаУточненный план на 2023 годИсполнено за 2 квартал 2023 года% исполнения за 2023 год% исполнения 2 квартал 2023 год /2 квартал 2022 года
1    Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" 125 745,86197 965,63119 466,1160,395,0
2    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ"15 820,9563 615,2424 750,3038,9156,4
3    Муниципальная программа "Будущее в наших руках"812,471 998,601 049,0552,5129,1
4    Муниципальная программа  "Развитие образования"295 682,11574 518,28313 925,6254,6106,2
5    Муниципальная  программа "Социальная поддержка населения" 2 871,9512 060,345 071,9142,1176,6
6    Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ"86 077,40199 091,3784 888,3042,698,6
7    Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ"82,00127,1775,1759,191,7
8Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" 0,00330,0054,0016,40,0
9    Муниципальная программа "Развитие туризма" 410,352 539,60287,8611,370,1
10    Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа"1 213,3516 922,121 479,178,7121,9
11    Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании  "Гусевский городской округ"  71 632,62142 201,9525 792,8218,136,0
12    Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" 281,90610,00148,5024,352,7
13    Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" 0,00140,0055,3439,50,0
14Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории  муниципального образования "Гусевский городской округ" 5 930,8358 938,18843,711,40,0
15Муниципальная программа "Развитие системы  "Безопасный город" на территории  МО "ГГО" 449,98700,0043,506,29,7
16Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" 2 026,786 105,651 479,2524,273,0
17Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ"0,00120,0014,9312,40,0
18Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ"0,003 423,151 713,5750,10,0
19Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"249,00500,00108,7721,843,7
20Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ"6 830,364 018,231 167,2029,017,1
21Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ"0,003 532,822 897,4382,00,0
23Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"22 408,85256 692,1781 646,6631,80,0
24Муниципальная программа  "Эффективные финансы" 6 803,7319 976,445 363,6026,878,8
26Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ""0,001 320,000,000,00,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ:645 330,481 567 446,94672 322,7742,9104,2
       


Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 года 


Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г. №125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

         На 01.07.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом  на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.


 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2 квартал 2023 года
Периодчисленность Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей
2 квартал 2023 года12457 152,49



Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской  округ» по доходам
на 01.04.2023 года

     Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 18,3 процентов. Получено всего доходов 284 306,69 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 110 948,86 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 174 458,54 тыс. рублей, из них:
- дотации 31 664,08 тыс. рублей;
- субсидии 52 505,21 тыс. рублей;
- субвенции 87 157,85 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 3 131,40 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 625,90 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 726,61 тыс. руб.

        Исполнение по видам  доходов  на 01.04.2023 года  к  плановым  показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено  в  таблице № 1:

Таблица 1
тыс. руб.

Наименование показателя Код  Уточненный план на год Исполнение на 01.04.2023 % исполнения Исполнение на 01.04.2022 % исполнения 01.04 2023/ 01.04 2022
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 300 018,00 59 787,94 19,93% 86 366,80 69,23%
        Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 300 018,00 59 787,94 19,93% 86 366,80 69,23%
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 35 300,00 8 770,90 24,85% 7 979,05 109,92%
        Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000000000000 35 300,00 8 770,90 24,85% 7 979,05 109,92%
      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 35 500,00 19 044,13 53,65% 6 545,64 290,94%
        Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 23 000,00 5 079,51 22,08% 4 149,62 122,41%
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 0,00 -328,73 0,00% -6,16 5336,54%
        Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 5 000,00 14 432,14 288,64% 7,73 186702,92%
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 7 500,00 -138,79 -1,85% 2 394,45 -5,80%
      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 76 600,00 14 004,50 18,28% 13 338,75 104,99%
        Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 11 500,00 1 031,60 8,97% 390,33 264,29%
        Налог на имущество организаций 00010602000000000000 40 100,00 8 616,96 21,49% 8 451,70 101,96%
        Земельный налог 00010606000000000000 25 000,00 4 355,94 17,42% 4 496,72 96,87%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 000,00 1 026,21 17,10% 1 334,16 76,92%
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000000000000 6 000,00 1 026,21 17,10% 1 334,16 76,92%
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 14 710,00 2 774,20 18,86% 2 995,84 92,60%
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 2 500,00 1 234,02 49,36% 721,13 171,12%
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 0,00 757,16   313,86 241,24%
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 43 000,00 3 295,25 7,66% 1 512,44 217,88%
        Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011402000000000000 37 000,00 2 326,88 6,29% 650,94 357,46%
        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000000 6 000,00 968,37 16,14% 861,50 112,40%
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 0,00 0,00   13,25 0,00%
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 000,00 145,14 14,51% 166,76 87,04%
      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500,00 109,42 21,88% 83,32 131,33%
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 038 780,45 174 458,54 16,79% 96 000,04 181,73%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000000 113 086,00 31 664,08 28,00% 0,00 0,00%
  00020215000000000000 113 086,00 31 664,08 28,00% 0,00 0,00%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000000 484 548,19 52 505,21 10,84% 12 553,28 418,26%
  00020220000000000000 78 190,27 0,00 0,00% 0,00  
         00020225000000000000 88 374,06 3 879,30 4,39% 8 371,24 46,34%
         00020227000000000000 182 438,23 31 885,33 17,48% 0,00 0,00%
         00020229000000000000 135 545,64 16 740,58 12,35% 4 182,04 400,30%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000000 423 727,76 87 157,85 20,57% 81 338,09 107,16%
         00020230000000000000 422 397,06 86 976,13 20,59% 81 155,48 107,17%
         00020235000000000000 1 330,70 181,72 13,66% 182,61 99,51%
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 17 418,49 3 131,40 17,98% 2 108,67 148,50%
  00020245000000000000 12 291,24 3 131,40 25,48% 2 063,67 151,74%
  00020249000000000000 5 127,25 0,00 0,00% 45,00 0,00%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций  00020400000000000000 599,90 599,90 100,00% 0,00  
      ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 26,00 26,00 100,00% 52,00 50,00%
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000000000000 26,00 26,00 100,00% 52,00 50,00%
      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 0,00 6,06   0,00 0,00%
      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -1 732,67 -1 732,67 100,00% -1 801,95 96,16%
ВСЕГО: 1 552 801,68 284 306,69 18,31% 215 621,09 131,85%


Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" 

по расходам за 1 квартал  2023 года



Расходы  за 1 квартал 2023 года  проведены  на 17,9 процентов в  соответствии  с  уточненным  бюджетом  на  2023 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов и подразделов отражены  в  таблице  № 2. 

Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Раздел, подраздел Исполнено за 1 квартал 2022 года Уточненный план на 2023 год Исполнено за 1 квартал 2023 года % исполнения за 2023 год % исполнения 2023 год / 2022 год
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 073,75 180 249,50 35 703,94 19,8 104,8
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 455,33 2 482,93 465,66 18,8 102,3
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 784,20 4 334,56 711,75 16,4 90,8
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 16 527,96 80 584,96 18 351,59 22,8 111,0
      Судебная система 0105 0,00 4,10 0,00 0,0 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 2 189,41 13 149,30 2 612,47 19,9 119,3
Обеспечениепроведения выборов и референдумов 0107 0,00 3 698,50 0,00 0,0 0,0
      Резервные фонды 0111 0,00 3 388,85 0,00 0,0 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 0113 14 116,85 72 606,29 13 562,47 18,7 96,1
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 670,56 197 572,64 20 778,04 10,5 566,1
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 445,66 42 756,09 583,87 1,4 131,0
      Водное хозяйство 0406 25,00 100,00 0,00 0,0 0,0
      Транспорт 0408 1 940,00 8 875,00 2 168,50 24,4 111,8
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 142,80 142 201,95 17 713,41 12,5 1550,0
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 117,10 3 639,60 312,27 8,6 266,7
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 32 021,08 364 337,48 60 959,48 16,7 190,4
      Жилищное хозяйство 0501 896,53 25 580,31 1 474,45 5,8 164,5
      Коммунальное хозяйство 0502 13 956,83 207 825,72 41 679,73 20,1 298,6
      Благоустройство 0503 15 972,65 67 993,26 17 316,25 25,5 108,4
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1 195,06 62 938,18 489,06 0,8 40,9
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 121 850,24 607 126,56 140 946,57 23,2 115,7
      Дошкольное образование 0701 39 431,42 191 968,15 41 743,48 21,7 105,9
      Общее образование 0702 70 910,10 345 864,41 81 446,20 23,5 114,9
      Дополнительное образование детей 0703 10 253,76 54 597,17 16 281,25 29,8 158,8
      Молодежная политика 0707 117,63 1 530,00 186,08 12,2 158,2
      Другие вопросы в области образования 0709 1 137,33 13 166,83 1 289,57 9,8 113,4
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 621,27 191 019,34 23 443,30 12,3 108,4
      Культура 0801 17 792,55 172 532,65 19 743,83 11,4 111,0
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 828,72 18 486,69 3 699,47 20,0 96,6
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 091,93 45 808,31 8 578,04 18,7 121,0
      Пенсионное обеспечение 1001 232,39 1 069,82 251,38 23,5 108,2
      Социальное обслуживание населения 1002 1 539,86 6 903,66 1 634,64 23,7 106,2
      Социальное обеспечение населения 1003 751,10 6 199,24 1 239,89 20,0 165,1
      Охрана семьи и детства 1004 3 195,11 20 004,69 3 832,77 19,2 120,0
      Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 373,48 11 630,91 1 619,35 13,9 117,9
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 554,47 66 235,08 6 582,53 9,9 76,9
      Физическая культура 1101 8 554,47 15 096,41 2 574,19 17,1 30,1
      Массовый спорт 1102 0,00 30 293,18 0,00 0,0 0,0
      Спорт высших достижений 1103 0,00 20 845,49 4 008,33 19,2 0,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 658,94 3 423,15 856,79 25,0 130,0
      Периодическая печать и издательства 1202 658,94 3 423,15 856,79 25,0 130,0
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 273,38 9 858,97 1 141,15 11,6 89,6
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 273,38 9 858,97 1 141,15 11,6 89,6
ВСЕГО РАСХОДОВ: 230 937,82 1 666 331,02 299 022,34 17,9 129,5

Исполнение  муниципальных программ  МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал  2023 год

(тыс. рублей)

№ программы Наименование программы Исполнено за 1 квартал 2022 года Уточненный план на 2023 год Исполнено за 1 квартал 2023 года % исполнения за 2023 год % исполнения 1 квартал 2023 год /1 квартал 2022 года
1     Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ"  23 269,08 199 725,19 25 585,31 12,8 110,0
2     Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" 7 110,87 66 235,08 6 582,53 9,9 92,6
3     Муниципальная программа "Будущее в наших руках" 117,63 1 530,00 186,08 12,2 158,2
4     Муниципальная программа  "Развитие образования" 115 170,34 571 009,16 133 669,17 23,4 116,1
5     Муниципальная  программа "Социальная поддержка населения"  1 087,36 12 060,34 1 473,80 12,2 135,5
6     Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" 27 498,59 101 700,10 25 261,28 24,8 91,9
7     Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" 45,00 127,17 0,00 0,0 0,0
8 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 150,00 0,00 0,0 0,0
9     Муниципальная программа "Развитие туризма"  42,40 2 539,60 182,65 7,2 430,8
10     Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" 445,66 43 056,09 583,87 1,4 131,0
11     Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании  "Гусевский городской округ"   1 754,86 142 201,95 17 713,41 12,5 1009,4
12     Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"  86,70 610,00 57,00 9,3 65,7
13     Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 140,00 55,34 39,5 0,0
14 Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории  муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 58 938,18 0,00 0,0 0,0
15 Муниципальная программа "Развитие системы  "Безопасный город" на территории  МО "ГГО"  122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
16 Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ"  1 954,87 7 876,00 1 095,06 13,9 56,0
17 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0
18 Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" 0,00 3 423,15 856,79 25,0 0,0
19 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" 107,00 500,00 58,27 11,7 54,5
20 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" 1 195,06 4 378,91 1 127,93 25,8 94,4
21 Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" 0,00 2 711,88 0,00 0,0 0,0
23 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 0,00 187 298,61 32 205,81 17,2 0,0
24 Муниципальная программа  "Эффективные финансы"  3 462,78 19 976,44 3 219,98 16,1 93,0
26 Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,0
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 183 470,43 1 428 507,85 249 946,77 17,5 136,2

Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2023 года 



Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г. №125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
         На 01.04.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с действующими Муниципальными контрактами  на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2023 года

Периодчисленность Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей
1 квартал 2023 года12519 703,03


Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии

Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Информация

Прокурор разъясняет
Меры социальной поддержки мобилизованных, помощь их семьям
Телефоны экстренных и оперативных дежурных служб
Информация о задержанных транспортных средствах Оценка эффективности деятельности руководителей Портал государственных услуг Витрина имущественных торгов Градостроительное зонирование Исполнение майских указов Антитеррор Противодействие коррупции Личный кабинет Общероссийский день приема граждан
Фонд поддержки детей
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Цифровая платформа МСП Общественная приёмная Губернатора Горячая линия по фактам вырубки древесины Карта убитых дорог Региональные проекты Калининградской области Культура. Гранты России
Кадровый резерв
Доступная среда Сайт газеты За доблестный труд Сайт РФ для размещения информации о проведении торгов Региональный информационный центр туризма Калининградской области Горячая линия Управления образования Сообщи о факте выплаты «серой» зарплаты! Информация для налогоплательщиков Облигации Калининградской области Центр развития юридических клиник Платформа ДРУГОЕ ДЕЛО
Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2023, admgusev.ru
Top.Mail.Ru
Карта сайта
Об использовании информации сайта Нашли ошибку на сайте?

Об использовании информации сайта

Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).

Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.