АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Калининградской области
Главная  ->  Власть  ->  Администрация   ->  Бюджет муниципального образования

Использование средств бюджета 2023 года



Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской  округ» по доходам
на 01.04.2023 года

     Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 18,3 процентов. Получено всего доходов 284 306,69 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 110 948,86 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 174 458,54 тыс. рублей, из них:
- дотации 31 664,08 тыс. рублей;
- субсидии 52 505,21 тыс. рублей;
- субвенции 87 157,85 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 3 131,40 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 625,90 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 726,61 тыс. руб.

        Исполнение по видам  доходов  на 01.04.2023 года  к  плановым  показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено  в  таблице № 1:

Таблица 1
тыс. руб.

Наименование показателя Код  Уточненный план на год Исполнение на 01.04.2023 % исполнения Исполнение на 01.04.2022 % исполнения 01.04 2023/ 01.04 2022
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 300 018,00 59 787,94 19,93% 86 366,80 69,23%
        Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 300 018,00 59 787,94 19,93% 86 366,80 69,23%
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 35 300,00 8 770,90 24,85% 7 979,05 109,92%
        Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000000000000 35 300,00 8 770,90 24,85% 7 979,05 109,92%
      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 35 500,00 19 044,13 53,65% 6 545,64 290,94%
        Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 23 000,00 5 079,51 22,08% 4 149,62 122,41%
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 0,00 -328,73 0,00% -6,16 5336,54%
        Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 5 000,00 14 432,14 288,64% 7,73 186702,92%
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 7 500,00 -138,79 -1,85% 2 394,45 -5,80%
      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 76 600,00 14 004,50 18,28% 13 338,75 104,99%
        Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 11 500,00 1 031,60 8,97% 390,33 264,29%
        Налог на имущество организаций 00010602000000000000 40 100,00 8 616,96 21,49% 8 451,70 101,96%
        Земельный налог 00010606000000000000 25 000,00 4 355,94 17,42% 4 496,72 96,87%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 000,00 1 026,21 17,10% 1 334,16 76,92%
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000000000000 6 000,00 1 026,21 17,10% 1 334,16 76,92%
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 14 710,00 2 774,20 18,86% 2 995,84 92,60%
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 2 500,00 1 234,02 49,36% 721,13 171,12%
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 0,00 757,16   313,86 241,24%
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 43 000,00 3 295,25 7,66% 1 512,44 217,88%
        Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011402000000000000 37 000,00 2 326,88 6,29% 650,94 357,46%
        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000000 6 000,00 968,37 16,14% 861,50 112,40%
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 0,00 0,00   13,25 0,00%
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 000,00 145,14 14,51% 166,76 87,04%
      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500,00 109,42 21,88% 83,32 131,33%
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 1 038 780,45 174 458,54 16,79% 96 000,04 181,73%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000000 113 086,00 31 664,08 28,00% 0,00 0,00%
  00020215000000000000 113 086,00 31 664,08 28,00% 0,00 0,00%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000000 484 548,19 52 505,21 10,84% 12 553,28 418,26%
  00020220000000000000 78 190,27 0,00 0,00% 0,00  
         00020225000000000000 88 374,06 3 879,30 4,39% 8 371,24 46,34%
         00020227000000000000 182 438,23 31 885,33 17,48% 0,00 0,00%
         00020229000000000000 135 545,64 16 740,58 12,35% 4 182,04 400,30%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000000 423 727,76 87 157,85 20,57% 81 338,09 107,16%
         00020230000000000000 422 397,06 86 976,13 20,59% 81 155,48 107,17%
         00020235000000000000 1 330,70 181,72 13,66% 182,61 99,51%
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 17 418,49 3 131,40 17,98% 2 108,67 148,50%
  00020245000000000000 12 291,24 3 131,40 25,48% 2 063,67 151,74%
  00020249000000000000 5 127,25 0,00 0,00% 45,00 0,00%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций  00020400000000000000 599,90 599,90 100,00% 0,00  
      ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 26,00 26,00 100,00% 52,00 50,00%
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000000000000 26,00 26,00 100,00% 52,00 50,00%
      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 0,00 6,06   0,00 0,00%
      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -1 732,67 -1 732,67 100,00% -1 801,95 96,16%
ВСЕГО: 1 552 801,68 284 306,69 18,31% 215 621,09 131,85%


Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" 

по расходам за 1 квартал  2023 года



Расходы  за 1 квартал 2023 года  проведены  на 17,9 процентов в  соответствии  с  уточненным  бюджетом  на  2023 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов и подразделов отражены  в  таблице  № 2. 

Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Раздел, подраздел Исполнено за 1 квартал 2022 года Уточненный план на 2023 год Исполнено за 1 квартал 2023 года % исполнения за 2023 год % исполнения 2023 год / 2022 год
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 073,75 180 249,50 35 703,94 19,8 104,8
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 455,33 2 482,93 465,66 18,8 102,3
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 784,20 4 334,56 711,75 16,4 90,8
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 16 527,96 80 584,96 18 351,59 22,8 111,0
      Судебная система 0105 0,00 4,10 0,00 0,0 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 2 189,41 13 149,30 2 612,47 19,9 119,3
Обеспечениепроведения выборов и референдумов 0107 0,00 3 698,50 0,00 0,0 0,0
      Резервные фонды 0111 0,00 3 388,85 0,00 0,0 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 0113 14 116,85 72 606,29 13 562,47 18,7 96,1
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 670,56 197 572,64 20 778,04 10,5 566,1
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 445,66 42 756,09 583,87 1,4 131,0
      Водное хозяйство 0406 25,00 100,00 0,00 0,0 0,0
      Транспорт 0408 1 940,00 8 875,00 2 168,50 24,4 111,8
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 142,80 142 201,95 17 713,41 12,5 1550,0
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 117,10 3 639,60 312,27 8,6 266,7
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 32 021,08 364 337,48 60 959,48 16,7 190,4
      Жилищное хозяйство 0501 896,53 25 580,31 1 474,45 5,8 164,5
      Коммунальное хозяйство 0502 13 956,83 207 825,72 41 679,73 20,1 298,6
      Благоустройство 0503 15 972,65 67 993,26 17 316,25 25,5 108,4
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1 195,06 62 938,18 489,06 0,8 40,9
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 121 850,24 607 126,56 140 946,57 23,2 115,7
      Дошкольное образование 0701 39 431,42 191 968,15 41 743,48 21,7 105,9
      Общее образование 0702 70 910,10 345 864,41 81 446,20 23,5 114,9
      Дополнительное образование детей 0703 10 253,76 54 597,17 16 281,25 29,8 158,8
      Молодежная политика 0707 117,63 1 530,00 186,08 12,2 158,2
      Другие вопросы в области образования 0709 1 137,33 13 166,83 1 289,57 9,8 113,4
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 621,27 191 019,34 23 443,30 12,3 108,4
      Культура 0801 17 792,55 172 532,65 19 743,83 11,4 111,0
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 828,72 18 486,69 3 699,47 20,0 96,6
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 091,93 45 808,31 8 578,04 18,7 121,0
      Пенсионное обеспечение 1001 232,39 1 069,82 251,38 23,5 108,2
      Социальное обслуживание населения 1002 1 539,86 6 903,66 1 634,64 23,7 106,2
      Социальное обеспечение населения 1003 751,10 6 199,24 1 239,89 20,0 165,1
      Охрана семьи и детства 1004 3 195,11 20 004,69 3 832,77 19,2 120,0
      Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 373,48 11 630,91 1 619,35 13,9 117,9
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 554,47 66 235,08 6 582,53 9,9 76,9
      Физическая культура 1101 8 554,47 15 096,41 2 574,19 17,1 30,1
      Массовый спорт 1102 0,00 30 293,18 0,00 0,0 0,0
      Спорт высших достижений 1103 0,00 20 845,49 4 008,33 19,2 0,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 658,94 3 423,15 856,79 25,0 130,0
      Периодическая печать и издательства 1202 658,94 3 423,15 856,79 25,0 130,0
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 273,38 9 858,97 1 141,15 11,6 89,6
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 273,38 9 858,97 1 141,15 11,6 89,6
ВСЕГО РАСХОДОВ: 230 937,82 1 666 331,02 299 022,34 17,9 129,5

Исполнение  муниципальных программ  МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал  2023 год

(тыс. рублей)

№ программы Наименование программы Исполнено за 1 квартал 2022 года Уточненный план на 2023 год Исполнено за 1 квартал 2023 года % исполнения за 2023 год % исполнения 1 квартал 2023 год /1 квартал 2022 года
1     Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ"  23 269,08 199 725,19 25 585,31 12,8 110,0
2     Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" 7 110,87 66 235,08 6 582,53 9,9 92,6
3     Муниципальная программа "Будущее в наших руках" 117,63 1 530,00 186,08 12,2 158,2
4     Муниципальная программа  "Развитие образования" 115 170,34 571 009,16 133 669,17 23,4 116,1
5     Муниципальная  программа "Социальная поддержка населения"  1 087,36 12 060,34 1 473,80 12,2 135,5
6     Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" 27 498,59 101 700,10 25 261,28 24,8 91,9
7     Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" 45,00 127,17 0,00 0,0 0,0
8 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 150,00 0,00 0,0 0,0
9     Муниципальная программа "Развитие туризма"  42,40 2 539,60 182,65 7,2 430,8
10     Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" 445,66 43 056,09 583,87 1,4 131,0
11     Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании  "Гусевский городской округ"   1 754,86 142 201,95 17 713,41 12,5 1009,4
12     Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"  86,70 610,00 57,00 9,3 65,7
13     Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 140,00 55,34 39,5 0,0
14 Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории  муниципального образования "Гусевский городской округ"  0,00 58 938,18 0,00 0,0 0,0
15 Муниципальная программа "Развитие системы  "Безопасный город" на территории  МО "ГГО"  122,21 700,00 32,50 4,6 26,6
16 Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ"  1 954,87 7 876,00 1 095,06 13,9 56,0
17 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" 0,00 120,00 0,00 0,0 0,0
18 Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" 0,00 3 423,15 856,79 25,0 0,0
19 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" 107,00 500,00 58,27 11,7 54,5
20 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" 1 195,06 4 378,91 1 127,93 25,8 94,4
21 Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" 0,00 2 711,88 0,00 0,0 0,0
23 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 0,00 187 298,61 32 205,81 17,2 0,0
24 Муниципальная программа  "Эффективные финансы"  3 462,78 19 976,44 3 219,98 16,1 93,0
26 Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,0
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 183 470,43 1 428 507,85 249 946,77 17,5 136,2

Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2023 года 



Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г. №125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
         На 01.04.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с действующими Муниципальными контрактами  на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2023 года

Периодчисленность Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей
1 квартал 2023 года12519 703,03


Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии

Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Информация

Прокурор разъясняет
Меры социальной поддержки мобилизованных, помощь их семьям
Телефоны экстренных и оперативных дежурных служб
Информация о задержанных транспортных средствах Оценка эффективности деятельности руководителей Портал государственных услуг Витрина имущественных торгов Градостроительное зонирование Правительство Калининградской области Исполнение майских указов Антитеррор Противодействие коррупции Личный кабинет Общероссийский день приема граждан
Фонд поддержки детей
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Цифровая платформа МСП Общественная приёмная Губернатора Горячая линия по фактам вырубки древесины Карта убитых дорог Региональные проекты Калининградской области Культура. Гранты России Кадровый резерв Доступная среда
Государственный Интернет-Сайт правовой информации
Сайт газеты За доблестный труд Фонд жилищного и социального строительства Сайт РФ для размещения информации о проведении торгов Региональный информационный центр туризма Калининградской области Горячая линия Управления образования Сообщи о факте выплаты «серой» зарплаты! Информация для налогоплательщиков Облигации Калининградской области Центр развития юридических клиник Платформа ДРУГОЕ ДЕЛО Национальные проекты
Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2023, admgusev.ru
Top.Mail.Ru
Карта сайта
Об использовании информации сайта Нашли ошибку на сайте?

Об использовании информации сайта

Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).

Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.