Использование средств бюджета 2022 года


Исполнение бюджета

МО «Гусевский городской  округ»

за 1 квартал  2022 года

        Бюджет  муниципального  образования  «Гусевский  городской округ» по доходам  исполнен за 1 квартал 2022 года  к  годовому  плану  на 14,9  процента. Получено  всего  доходов 215 621,09 тыс. рублей,  в  том  числе:

        1. Налоговых  и  неналоговых 121 371,00 тыс. рублей.

        2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета  96 000,04 тыс. рублей, из них:

- дотации  0 тыс. рублей;

       - субсидии  12 553,28 тыс. рублей;

       - субвенции  81 338,09 тыс. рублей;

       - межбюджетные трансферты 2 108,67 тыс. рублей.

3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 52,00 тыс. рублей.

        4. Возврат  остатков  субсидий и  субвенций прошлых лет -1 801,95 тыс. руб.

        Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам  доходов  за  1 квартал  2022 года  к   плановым  показателям, отражено  в  таблице № 1:

                                                                                                Таблица № 1

                                                                                                     ( тыс. руб.)

Наименование

Уточненный план

на

2022 год

Факт

за

1 квартал

 2022 года

% исполнения  к плану

 

Налог на доходы физических лиц

361 934,00

86 366,80

23,9

Акцизы на ГСМ, дизтопливо

30 937,00

7 979,05

25,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

23 000,00

4 149,62

18,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 000,00

-6,16

-0,6

Единый сельскохозяйственный налог

2 000,00

7,73

0,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

7 500,00

2 394,45

31,9

Налог на имущество физических лиц 

11 500,00

390,33

3,4

Налог на имущество организаций

40 100,00

8 451,70

21,1

Земельный налог

24 500,00

4 496,72

18,4

Государственная пошлина

4 800,00

1 334,16

27,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды  земли

7 400,00

962,50

13,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

 

 

1 525,00

342,62

22,5

Прочие доходы от использования имущества

5 100,00

1 690,72

33,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 500,00

721,13

28,8

Доходы от компенсации затрат государства

 

313,86

 

Доходы от реализации муниципального имущества

37 000,00

650,94

1,8

Доходы от продажи земельных участков

7 500,00

861,50

11,5

Административные платежи и сборы

 

13,25

 

Штрафы, санкции, возмещение

1 000,00

166,76

16,7

Прочие неналоговые доходы

900,00

83,32

9,3

Итого:

570 196,00

121 371,00

21,3

                

        Расходы  за 1 квартал  2022 года  проведены  на 13,8 процентов в  соответствии  с  принятым  бюджетом  на  2022 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов  отражены  в  таблице  № 2.

                                                                                                             Таблица № 2

                                                                                                     ( тыс. руб.)

 

Наименование раздела, подраздела

 

Уточненный план

на 2022 год

 

Исполнение

1 квартал

 2022 г.

%

исполнения

Общегосударственные

вопросы

156 315,60

34 073,77

21,8

Национальная  безопасность  и правоохранительная деятельность

500,00

122,21

24,4

Национальная  экономика

187 014,61

3 670,56

2,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

522 829,68

32 021,08

6,1

Образование

544 548,72

121 850,24

22,4

Культура, кинематография

173 644,41

21 621,27

12,5

Социальная политика

40 585,21

7 091,93

17,5

Физическая культура и спорт

35 659,37

8 554,47

24,0

Средства массовой информации

2 623,91

658,94

25,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

6 703,07

1 273,38

19,0

Всего:

1 670 424,58

230 937,84

13,8

Сведения  о численности  и  денежном  содержании

муниципальных служащих

МО «Гусевский городской округ»

Период

численность

Денежное содержание

муниципальных служащих,

тыс. рублей

 

1 квартал  2022 г.

 

123

 

17 670,35

 

Сведения о состоянии муниципального долга

 МО «Гусевский городской округ»

Решением окружного Совета депутатов от 15.12.2021 г. №99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 97 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

На 01.04.2022 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами  на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.

    Бюджет  муниципального  образования  «Гусевский  городской округ» по доходам  исполнен за 1 полугодие 2022 года  к  годовому  плану  на 42,0  процента. Получено  всего  доходов 619 032,75 тыс. рублей,  в  том  числе:
        1. Налоговых  и  неналоговых 264 271,62 тыс. рублей.
        2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета  356 581,90 тыс. рублей, из них:
- дотации  3 986,00 тыс. рублей;
       - субсидии  128 264,58 тыс. рублей;
       - субвенции  202 309,29 тыс. рублей;
       - межбюджетные трансферты 22 022,03 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 52,00 тыс. рублей.
        4. Возврат  остатков  субсидий и  субвенций прошлых лет -1 872,77 тыс. руб.
Исполнение по видам  доходов  за  1 полугодие  2022 года  к  плановым  показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено  в  таблице № 1:
Таблица 1
тыс. руб.
Наименование показателя КодУточненный план на годИсполнение на 01.07.2022% исполненияИсполнение на 01.07.2021% исполнения 01.07 2022/ 01.07 2021
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ00010100000000000000361934,00180638,8649,9%138 082,93130,8%
        Налог на доходы физических лиц00010102000000000000361934,00180638,8649,9%138 082,93130,8%
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ0001030000000000000030937,0016755,2654,2%13 677,00122,5%
        Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации0001030200000000000030937,0016755,2654,2%13 677,00122,5%
      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД0001050000000000000033500,0014624,7843,7%20 794,3770,3%
        Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0001050100000000000023000,0011907,2651,8%11 422,69104,2%
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности000105020000000000001000,00-112,63-11,3%5 414,53-2,1%
        Единый сельскохозяйственный налог000105030000000000002000,00-686,80-34,3%47,07-1459,1%
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения000105040000000000007500,003516,9546,9%3 910,0889,9%
      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО0001060000000000000076100,0028294,3137,2%27 890,94101,4%
        Налог на имущество физических лиц0001060100000000000011500,00581,375,1%657,4388,4%
        Налог на имущество организаций0001060200000000000040100,0017912,4744,7%18 500,8496,8%
        Земельный налог0001060600000000000024500,009800,4740,0%8 732,67112,2%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА000108000000000000004800,003040,8063,3%2 169,96140,1%
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями000108030000000000004800,003040,8063,3%2 169,96140,1%
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ0001110000000000000014025,006871,2449,0%6 161,74111,5%
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ000112000000000000002500,001080,4343,2%1 104,5997,8%
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА000113000000000000000,00398,44 0,00 
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ0001140000000000000044500,003739,068,4%7 387,7150,6%
        Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)0001140200000000000037000,002261,596,1%697,99324,0%
        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности000114060000000000007500,001477,4719,7%6 689,7222,1%
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ000115000000000000000,0014,46   
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА000116000000000000001000,008362,06836,2%284,592938,3%
      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ00011700000000000000900,00451,9450,2%-318,74-141,8%
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ00020200000000000000784239,66356581,9043,2%354885,30100,5%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000202100000000000003986,003986,00100,0%19 120,6020,8%
        Прочие дотации000202190000000000003986,003986,00100,0%19 120,6020,8%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)00020220000000000000399500,19128264,5832,1%146 488,5987,6%
        00020225000000000000158641,2386823,2554,7%14 532,31597,4%
        00020227000000000000172570,4122139,5812,8%115 534,6119,2%
        0002022900000000000068288,5519301,7517,7%16 421,67117,5%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации00020230000000000000353401,76202309,2957,2%182 926,88110,6%
        00020230000000000000352269,56201717,3457,3%182 397,71110,6%
        000202350000000000001132,20591,9552,3%529,17111,9%
Иные межбюджетные трансферты0002024000000000000027351,7022022,0380,5%6 349,23346,8%
        0002024500000000000015919,3911440,5171,9%6 349,23180,2%
        0002024900000000000011432,3110581,5292,6% #ДЕЛ/0!
      ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ00020700000000000000119241,8052,0094,7%7 162,420,7%
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов00020704000000000000119241,8052,0094,7%7 162,420,7%
      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ000218000000000000000,0024,59   
      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ00021900000000000000-1488,09-1897,35127,5%-475,00399,4%
 1472189,37619032,7542,0%578807,81106,9%

        Расходы  за 1 полугодие 2022 года  проведены  на 44,1 процентов в  соответствии  с  уточненным  бюджетом  на  2022 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов и подразделов отражены  в  таблице  № 2. 
Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателяРаздел, подразделИсполнено за 1 полугодие 2021 годаУточненный план на 2022 годИсполнено за 1 полугодие 2022 года% исполнения за 1 полугодие 2022 года% исполнения 1 полугодие 2022года/1 полугодие 2021 года
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ010068 960,15152 241,9071 418,7246,9103,6
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01021 087,562 181,841 135,5052,0104,4
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01031 725,213 946,521 745,6244,2101,2
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010435 169,3270 639,0635 036,2149,699,6
      Судебная система01050,00117,6019,6016,70,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора01064 277,7811 281,914 462,9639,6104,3
      Резервные фонды01110,00970,360,000,00,0
      Другие общегосударственные вопросы011326 700,2763 104,6129 018,8346,0108,7
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ030021,20500,00449,9890,02122,4
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности031421,20500,00449,9890,02122,4
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА040032 225,55187 205,0276 063,7940,6236,0
      Сельское хозяйство и рыболовство04051 323,8812 898,101 213,359,491,7
      Водное хозяйство040638,20100,0044,1044,1115,4
      Транспорт04082 945,206 000,004 040,0067,3137,2
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды)040927 597,55164 286,9070 050,6942,6253,8
      Другие вопросы в области национальной экономики0412320,723 920,02715,6518,3223,1
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО0500186 821,28523 600,52125 481,8224,067,2
      Жилищное хозяйство05017 834,205 822,692 562,5344,032,7
      Коммунальное хозяйство0502130 981,06380 571,4877 882,4920,559,5
      Благоустройство050336 530,4363 368,6232 673,6151,689,4
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050511 475,6073 837,7312 363,2016,7107,7
    ОБРАЗОВАНИЕ0700263 354,75560 381,22313 680,8256,0119,1
      Дошкольное образование070172 583,34175 151,1691 427,9752,2126,0
      Общее образование0702163 728,04320 257,58190 079,2859,4116,1
      Дополнительное образование детей070321 542,9652 051,6525 900,1149,8120,2
      Молодежная политика07073 347,097 807,283 777,7848,4112,9
      Другие вопросы в области образования07092 153,345 113,562 495,6748,8115,9
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ080045 551,59177 337,70118 780,3367,0260,8
      Культура080137 383,38161 119,55110 788,0568,8296,4
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии08048 168,2216 218,157 992,2849,397,8
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА100016 485,9340 475,2116 349,4140,499,2
      Пенсионное обеспечение1001446,70987,00474,9148,1106,3
      Социальное обслуживание населения10023 044,896 844,003 190,9146,6104,8
      Социальное обеспечение населения10031 211,474 757,081 671,6135,1138,0
      Охрана семьи и детства10047 838,7517 958,276 896,5238,488,0
      Другие вопросы в области социальной политики10063 944,129 928,864 115,4641,4104,3
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ110016 577,3136 010,4518 095,6650,3109,2
      Физическая культура110116 577,3135 505,7917 591,0049,5106,1
      Массовый спорт11020,000,000,000,00,0
      Спорт высших достижений11030,00504,65504,65100,00,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12001 261,172 623,911 503,0557,3119,2
      Периодическая печать и издательства12021 261,172 623,911 503,0557,3119,2
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13002 560,906 703,072 560,9038,2100,0
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга13012 560,906 703,072 560,9038,2100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:633 819,841 687 079,00744 384,4844,1117,4
       

(тыс. рублей)
№ программыНаименование программыИсполнено за 1 полугодие 2021 годаУточненный план на 2022 годИсполнено за 1 полугодие 2022 года% исполнения за 1 полугодие 2022 года% исполнения 1 полугодие 2022года/1 полугодие 2021 года
1    Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" 41 236,72186 154,25125 745,8667,5304,9
2    Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ"16 532,3133 941,8715 820,9546,695,7
3    Муниципальная программа "Будущее в наших руках"397,141 300,00812,4762,5204,6
4    Муниципальная программа  "Развитие образования"249 872,99527 536,86295 682,1156,0118,3
5    Муниципальная  программа "Социальная поддержка населения" 2 402,2210 125,272 871,9528,4119,6
6    Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ"43 677,24222 486,0786 077,4038,7197,1
7    Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ"82,0082,0082,00100,0100,0
8Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" 51,00150,000,000,00,0
9    Муниципальная программа "Развитие туризма" 162,782 660,02410,3515,4252,1
10    Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа"1 323,8813 098,101 213,359,391,7
11    Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании  "Гусевский городской округ"  27 861,40166 703,0771 632,6243,0257,1
12    Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" 127,94610,00281,9046,2220,3
13    Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" 0,00300,000,000,00,0
14Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории  муниципального образования "Гусевский городской округ" 1 544,1141 637,795 930,8314,2384,1
15Муниципальная программа "Развитие системы  "Безопасный город" на территории  МО "ГГО" 21,20500,00449,9890,02122,4
16Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" 3 346,696 611,932 026,7830,760,6
17Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ"0,00120,000,000,00,0
19Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"35,50500,00249,0049,8701,4
20Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ"15 958,9736 204,086 830,3618,942,8
21Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ"756,00890,000,000,00,0
23Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"116 701,61214 721,3622 408,8510,419,2
24Муниципальная программа  "Эффективные финансы" 6 838,6816 181,986 803,7342,099,5
26Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ"0,001 840,000,000,00,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ:528 930,401 484 354,65645 330,4843,5122,0
       

Сведения о состоянии муниципального долга
            Решением окружного Совета депутатов МО "Гусевский городкой округ" от 15.12.2021 г. №99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 97 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
         На 01.07.2022 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами  на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
Периодчисленность Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей
1 полугодие 2022 года12437 133,84



Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2022, admgusev.ru
Top.Mail.Ru