Исполнение бюджета Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2024 года по доходам исполнен к годовому плану на 21,6 процентов. Получено всего доходов 349 837,20 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 173 671,27 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 176 443,78 тыс. рублей, из них:
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -333,85 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.04.2024 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: |
||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.04.2024 | % исполнения | Исполнение на 01.04.2023 | % исполнения 2024/ 2023 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 478 658,00 | 111 550,76 | 23,3% | 59 787,94 | 186,6% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 478 658,00 | 111 550,76 | 23,3% | 59 787,94 | 186,6% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 40 431,00 | 10 280,93 | 25,4% | 8 770,90 | 117,2% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 40 431,00 | 10 280,93 | 25,4% | 8 770,90 | 117,2% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 39 000,00 | 27 237,98 | 69,8% | 19 044,13 | 143,0% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 500,00 | 4 015,46 | 17,1% | 5 079,51 | 79,1% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | 1,56 | 0,0% | -328,73 | -0,5% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 8 000,00 | 17 197,24 | 215,0% | 14 432,14 | 119,2% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 6 023,72 | 80,3% | -138,79 | -4340,3% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 80 980,00 | 15 815,66 | 19,5% | 14 004,50 | 112,9% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 13 340,00 | 1 233,82 | 9,2% | 1 031,60 | 119,6% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 9 695,73 | 24,2% | 8 616,96 | 112,5% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 27 540,00 | 4 886,11 | 17,7% | 4 355,94 | 112,2% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 842,21 | 14,0% | 1 026,21 | 82,1% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 787,21 | 13,1% | 1 026,21 | 76,7% |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000000000000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,0% | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Налоги на имущество | 00010904000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 16 000,00 | 2 253,05 | 14,1% | 2 774,20 | 81,2% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 000,00 | 3 731,47 | 186,6% | 1 234,02 | 302,4% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 100,00 | 0,0% | 757,16 | 13,2% |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 27 243,00 | 1 661,83 | 6,1% | 3 295,25 | 50,4% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 23 743,00 | 339,50 | 1,4% | 2 326,88 | 14,6% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 3 500,00 | 1 322,33 | 37,8% | 968,37 | 136,6% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 109,12 | 10,9% | 145,14 | 75,2% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 2 500,00 | 88,26 | 3,5% | 109,42 | 80,7% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 927 278,72 | 176 443,78 | 19,0% | 174 458,54 | 101,1% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 142 412,00 | 39 875,36 | 28,0% | 31 664,08 | 125,9% |
00020215000000000000 | 142 412,00 | 39 875,36 | 28,0% | 31 664,08 | 125,9% | |
00020219000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 372 118,22 | 43 699,67 | 11,7% | 52 505,21 | 83,2% |
00020220000000000000 | 12 431,82 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | |
00020225000000000000 | 298 521,76 | 26 922,75 | 9,0% | 3 879,30 | 694,0% | |
00020227000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 31 885,33 | 0,0% | |
00020229000000000000 | 61 164,64 | 16 776,92 | 27,4% | 16 740,58 | 100,2% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 391 875,71 | 90 552,58 | 23,1% | 87 157,85 | 103,9% |
00020230000000000000 | 390 380,91 | 90 285,32 | 23,1% | 86 976,13 | 103,8% | |
00020235000000000000 | 1 494,80 | 267,26 | 17,9% | 181,72 | 147,1% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 20 872,79 | 2 316,17 | 11,1% | 3 131,40 | 74,0% |
00020245000000000000 | 12 427,38 | 2 061,57 | 16,6% | 3 131,40 | 65,8% | |
00020249000000000000 | 8 445,41 | 254,60 | 3,0% | 0,00 | 0,0% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 599,90 | 0,0% |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | 26,00 | 215,4% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | 26,00 | 215,4% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 150,00 | 0,0% | 6,06 | 2475,9% |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -233,86 | -483,85 | 206,9% | -1 732,67 | 27,9% |
ВСЕГО: | 1 620 912,86 | 349 837,20 | 21,6% | 284 306,69 | 123,0% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 1 квартал 2024 года | ||||||
Расходы за 1 квартал 2024 года исполнены на 19,3 процента в соответствии с уточненным бюджетом на 2024 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2023 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 1 квартал 2024 год | % исполнения за 2024 год | % исполнения 2024 год / 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 190 100,03 | 224 413,18 | 45 392,47 | 20,2 | 23,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 851,77 | 2 741,18 | 448,55 | 16,4 | 15,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 184,57 | 5 656,88 | 926,19 | 16,4 | 22,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 85 190,63 | 91 475,95 | 20 170,58 | 22,1 | 23,7 |
Судебная система | 0105 | 4,10 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 12 577,37 | 14 959,21 | 3 167,41 | 21,2 | 25,2 |
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 3 664,03 | 406,25 | 406,25 | 100,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 549,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 81 627,56 | 105 611,72 | 20 273,49 | 19,2 | 24,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 859,66 | 1 500,00 | 614,74 | 41,0 | 71,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 859,66 | 1 500,00 | 614,74 | 41,0 | 71,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 155 735,29 | 114 290,69 | 21 134,07 | 18,5 | 13,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 11 474,36 | 11 629,11 | 686,87 | 5,9 | 6,0 |
Водное хозяйство | 0406 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 0408 | 8 825,02 | 11 275,70 | 2 614,61 | 23,2 | 29,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 131 580,12 | 87 991,97 | 17 634,98 | 20,0 | 13,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3 755,78 | 3 293,90 | 197,60 | 6,0 | 5,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 589 586,39 | 393 708,05 | 38 287,55 | 9,7 | 6,5 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 27 686,29 | 15 550,87 | 1 507,06 | 9,7 | 5,4 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 408 180,08 | 36 912,84 | 8 645,80 | 23,4 | 2,1 |
Благоустройство | 0503 | 81 897,31 | 87 228,85 | 22 135,58 | 25,4 | 27,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 71 822,71 | 254 015,49 | 5 999,12 | 2,4 | 8,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 622 463,72 | 655 363,09 | 153 318,38 | 23,4 | 24,6 |
Дошкольное образование | 0701 | 199 900,17 | 212 577,25 | 47 181,38 | 22,2 | 23,6 |
Общее образование | 0702 | 349 496,57 | 356 922,12 | 84 919,83 | 23,8 | 24,3 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 54 594,41 | 64 471,86 | 19 668,40 | 30,5 | 36,0 |
Профессилнальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | ||
Молодежная политика | 0707 | 2 461,43 | 3 198,60 | 217,66 | 6,8 | 8,8 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 16 011,14 | 18 063,27 | 1 331,10 | 7,4 | 8,3 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 188 040,08 | 202 075,76 | 49 497,23 | 24,5 | 26,3 |
Культура | 0801 | 170 175,24 | 176 807,64 | 44 863,75 | 25,4 | 26,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 864,85 | 25 268,12 | 4 633,48 | 18,3 | 25,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 44 898,33 | 33 250,29 | 6 579,94 | 19,8 | 14,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 011,80 | 1 638,93 | 488,78 | 29,8 | 48,3 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 7 200,45 | 8 528,21 | 1 777,15 | 20,8 | 24,7 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 6 015,67 | 8 428,20 | 1 405,51 | 16,7 | 23,4 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19 590,05 | 2 500,45 | 1 121,22 | 44,8 | 5,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 11 080,36 | 12 154,50 | 1 787,29 | 14,7 | 16,1 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 69 651,90 | 50 644,25 | 8 537,41 | 16,9 | 12,3 |
Физическая культура | 1101 | 18 676,99 | 25 536,30 | 3 397,99 | 13,3 | 18,2 |
Массовый спорт | 1102 | 30 293,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 20 681,74 | 25 107,95 | 5 139,42 | 20,5 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 647,47 | 3 359,39 | 953,80 | 28,4 | 26,1 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 647,47 | 3 359,39 | 953,80 | 28,4 | 26,1 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 7 172,34 | 16 198,50 | 3 009,46 | 18,6 | 42,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 172,34 | 16 198,50 | 3 009,46 | 18,6 | 42,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 872 155,21 | 1 694 803,20 | 327 325,06 | 19,3 | 17,5 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал 2024 года |
||||||
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 2023 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 1 квартал 2024 года | % исполнения за 2024 год | % исполнения 2024 года/2023 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 197 367,78 | 210 801,88 | 54 599,64 | 25,9 | 27,7 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 63 486,50 | 50 644,25 | 8 537,41 | 16,9 | 13,4 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 2 461,43 | 3 198,60 | 217,66 | 6,8 | 8,8 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 585 360,73 | 611 819,75 | 142 062,68 | 23,2 | 24,3 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 11 124,90 | 13 613,50 | 2 047,65 | 15,0 | 18,4 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 212 926,61 | 147 759,07 | 22 647,16 | 15,3 | 10,6 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 127,17 | 234,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 221,57 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 2 539,35 | 929,50 | 80,00 | 8,6 | 3,2 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 11 574,36 | 11 652,97 | 686,87 | 5,9 | 5,9 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 131 580,12 | 87 991,97 | 17 634,98 | 20,0 | 13,4 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 513,80 | 878,71 | 131,40 | 15,0 | 25,6 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 128,69 | 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 61 682,55 | 12 739,49 | 3 755,18 | 29,5 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 859,66 | 1 500,00 | 614,74 | 41,0 | 71,5 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 6 990,34 | 7 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 120,00 | 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 3 647,47 | 3 359,39 | 953,80 | 28,4 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 547,14 | 1 125,70 | 31,00 | 2,8 | 5,7 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 15 072,42 | 211 130,99 | 2 243,94 | 1,1 | 14,9 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 2 897,43 | 2 500,45 | 1 121,22 | 44,8 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 275 626,83 | 6 225,09 | 1 607,86 | 25,8 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 16 698,47 | 27 767,17 | 5 545,54 | 20,0 | 33,2 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ"" | 4 000,00 | 204,00 | 5,1 | ||
27 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа" | 843,75 | 605,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 604 399,07 | 1 419 518,35 | 264 722,75 | 18,6 | 16,5 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2024 года |
||||||||
Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 29.11.2023 г. №26 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 21.02.2024 №4) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2024 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
|
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2024 года | ||
Период | Численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2024 года | 134 | 22 355,66 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.