Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2022 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 1 квартал 2022 года к годовому плану на 14,9 процента. Получено всего доходов 215 621,09 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 121 371,00 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 96 000,04 тыс. рублей, из них:
- дотации 0 тыс. рублей;
- субсидии 12 553,28 тыс. рублей;
- субвенции 81 338,09 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 2 108,67 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 52,00 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 801,95 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 1 квартал 2022 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2022 год |
Факт за 1 квартал 2022 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
361 934,00 |
86 366,80 |
23,9 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
30 937,00 |
7 979,05 |
25,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
23 000,00 |
4 149,62 |
18,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 000,00 |
-6,16 |
-0,6 |
Единый сельскохозяйственный налог |
2 000,00 |
7,73 |
0,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
7 500,00 |
2 394,45 |
31,9 |
Налог на имущество физических лиц |
11 500,00 |
390,33 |
3,4 |
Налог на имущество организаций |
40 100,00 |
8 451,70 |
21,1 |
Земельный налог |
24 500,00 |
4 496,72 |
18,4 |
Государственная пошлина |
4 800,00 |
1 334,16 |
27,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
7 400,00 |
962,50 |
13,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
1 525,00 |
342,62 |
22,5 |
Прочие доходы от использования имущества |
5 100,00 |
1 690,72 |
33,2 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2 500,00 |
721,13 |
28,8 |
Доходы от компенсации затрат государства |
|
313,86 |
|
Доходы от реализации муниципального имущества |
37 000,00 |
650,94 |
1,8 |
Доходы от продажи земельных участков |
7 500,00 |
861,50 |
11,5 |
Административные платежи и сборы |
|
13,25 |
|
Штрафы, санкции, возмещение |
1 000,00 |
166,76 |
16,7 |
Прочие неналоговые доходы |
900,00 |
83,32 |
9,3 |
Итого: |
570 196,00 |
121 371,00 |
21,3 |
Расходы за 1 квартал 2022 года проведены на 13,8 процентов в соответствии с принятым бюджетом на 2022 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2022 год
|
Исполнение 1 квартал 2022 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
156 315,60 |
34 073,77 |
21,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
122,21 |
24,4 |
Национальная экономика |
187 014,61 |
3 670,56 |
2,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
522 829,68 |
32 021,08 |
6,1 |
Образование |
544 548,72 |
121 850,24 |
22,4 |
Культура, кинематография |
173 644,41 |
21 621,27 |
12,5 |
Социальная политика |
40 585,21 |
7 091,93 |
17,5 |
Физическая культура и спорт |
35 659,37 |
8 554,47 |
24,0 |
Средства массовой информации |
2 623,91 |
658,94 |
25,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
6 703,07 |
1 273,38 |
19,0 |
Всего: |
1 670 424,58 |
230 937,84 |
13,8 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2022 г. |
123 |
17 670,35 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 15.12.2021 г. №99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 97 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.04.2022 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «ГГО» за 1 полугодие 2022 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 1 полугодие 2022 года к годовому плану на 42,0 процента. Получено всего доходов 619 032,75 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 264 271,62 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 356 581,90 тыс. рублей, из них:
- дотации 3 986,00 тыс. рублей;
- субсидии 128 264,58 тыс. рублей;
- субвенции 202 309,29 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 22 022,03 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 52,00 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 872,77 тыс. руб.
Исполнение по видам доходов за 1 полугодие 2022 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1:
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.07.2022 | % исполнения | Исполнение на 01.07.2021 | % исполнения 01.07 2022/ 01.07 2021 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 361934,00 | 180638,86 | 49,9% | 138 082,93 | 130,8% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 361934,00 | 180638,86 | 49,9% | 138 082,93 | 130,8% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 30937,00 | 16755,26 | 54,2% | 13 677,00 | 122,5% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 30937,00 | 16755,26 | 54,2% | 13 677,00 | 122,5% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 33500,00 | 14624,78 | 43,7% | 20 794,37 | 70,3% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23000,00 | 11907,26 | 51,8% | 11 422,69 | 104,2% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 1000,00 | -112,63 | -11,3% | 5 414,53 | -2,1% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 2000,00 | -686,80 | -34,3% | 47,07 | -1459,1% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7500,00 | 3516,95 | 46,9% | 3 910,08 | 89,9% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76100,00 | 28294,31 | 37,2% | 27 890,94 | 101,4% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11500,00 | 581,37 | 5,1% | 657,43 | 88,4% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40100,00 | 17912,47 | 44,7% | 18 500,84 | 96,8% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 24500,00 | 9800,47 | 40,0% | 8 732,67 | 112,2% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 4800,00 | 3040,80 | 63,3% | 2 169,96 | 140,1% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 4800,00 | 3040,80 | 63,3% | 2 169,96 | 140,1% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14025,00 | 6871,24 | 49,0% | 6 161,74 | 111,5% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2500,00 | 1080,43 | 43,2% | 1 104,59 | 97,8% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 398,44 | 0,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 44500,00 | 3739,06 | 8,4% | 7 387,71 | 50,6% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37000,00 | 2261,59 | 6,1% | 697,99 | 324,0% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 7500,00 | 1477,47 | 19,7% | 6 689,72 | 22,1% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 14,46 | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1000,00 | 8362,06 | 836,2% | 284,59 | 2938,3% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 900,00 | 451,94 | 50,2% | -318,74 | -141,8% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 784239,66 | 356581,90 | 43,2% | 354885,30 | 100,5% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 3986,00 | 3986,00 | 100,0% | 19 120,60 | 20,8% |
Прочие дотации | 00020219000000000000 | 3986,00 | 3986,00 | 100,0% | 19 120,60 | 20,8% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 399500,19 | 128264,58 | 32,1% | 146 488,59 | 87,6% |
00020225000000000000 | 158641,23 | 86823,25 | 54,7% | 14 532,31 | 597,4% | |
00020227000000000000 | 172570,41 | 22139,58 | 12,8% | 115 534,61 | 19,2% | |
00020229000000000000 | 68288,55 | 19301,75 | 17,7% | 16 421,67 | 117,5% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 353401,76 | 202309,29 | 57,2% | 182 926,88 | 110,6% |
00020230000000000000 | 352269,56 | 201717,34 | 57,3% | 182 397,71 | 110,6% | |
00020235000000000000 | 1132,20 | 591,95 | 52,3% | 529,17 | 111,9% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 27351,70 | 22022,03 | 80,5% | 6 349,23 | 346,8% |
00020245000000000000 | 15919,39 | 11440,51 | 71,9% | 6 349,23 | 180,2% | |
00020249000000000000 | 11432,31 | 10581,52 | 92,6% | #ДЕЛ/0! | ||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 119241,80 | 52,00 | 94,7% | 7 162,42 | 0,7% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 119241,80 | 52,00 | 94,7% | 7 162,42 | 0,7% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 24,59 | |||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1488,09 | -1897,35 | 127,5% | -475,00 | 399,4% |
1472189,37 | 619032,75 | 42,0% | 578807,81 | 106,9% |
Расходы за 1 полугодие 2022 года проведены на 44,1 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2022 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 1 полугодие 2021 года | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 1 полугодие 2022 года | % исполнения за 1 полугодие 2022 года | % исполнения 1 полугодие 2022года/1 полугодие 2021 года |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 68 960,15 | 152 241,90 | 71 418,72 | 46,9 | 103,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 087,56 | 2 181,84 | 1 135,50 | 52,0 | 104,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 725,21 | 3 946,52 | 1 745,62 | 44,2 | 101,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 35 169,32 | 70 639,06 | 35 036,21 | 49,6 | 99,6 |
Судебная система | 0105 | 0,00 | 117,60 | 19,60 | 16,7 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 277,78 | 11 281,91 | 4 462,96 | 39,6 | 104,3 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 970,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 26 700,27 | 63 104,61 | 29 018,83 | 46,0 | 108,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 21,20 | 500,00 | 449,98 | 90,0 | 2122,4 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 21,20 | 500,00 | 449,98 | 90,0 | 2122,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 32 225,55 | 187 205,02 | 76 063,79 | 40,6 | 236,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 323,88 | 12 898,10 | 1 213,35 | 9,4 | 91,7 |
Водное хозяйство | 0406 | 38,20 | 100,00 | 44,10 | 44,1 | 115,4 |
Транспорт | 0408 | 2 945,20 | 6 000,00 | 4 040,00 | 67,3 | 137,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 27 597,55 | 164 286,90 | 70 050,69 | 42,6 | 253,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 320,72 | 3 920,02 | 715,65 | 18,3 | 223,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 186 821,28 | 523 600,52 | 125 481,82 | 24,0 | 67,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 7 834,20 | 5 822,69 | 2 562,53 | 44,0 | 32,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 130 981,06 | 380 571,48 | 77 882,49 | 20,5 | 59,5 |
Благоустройство | 0503 | 36 530,43 | 63 368,62 | 32 673,61 | 51,6 | 89,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 11 475,60 | 73 837,73 | 12 363,20 | 16,7 | 107,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 263 354,75 | 560 381,22 | 313 680,82 | 56,0 | 119,1 |
Дошкольное образование | 0701 | 72 583,34 | 175 151,16 | 91 427,97 | 52,2 | 126,0 |
Общее образование | 0702 | 163 728,04 | 320 257,58 | 190 079,28 | 59,4 | 116,1 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 21 542,96 | 52 051,65 | 25 900,11 | 49,8 | 120,2 |
Молодежная политика | 0707 | 3 347,09 | 7 807,28 | 3 777,78 | 48,4 | 112,9 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 153,34 | 5 113,56 | 2 495,67 | 48,8 | 115,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 45 551,59 | 177 337,70 | 118 780,33 | 67,0 | 260,8 |
Культура | 0801 | 37 383,38 | 161 119,55 | 110 788,05 | 68,8 | 296,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 8 168,22 | 16 218,15 | 7 992,28 | 49,3 | 97,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 16 485,93 | 40 475,21 | 16 349,41 | 40,4 | 99,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 446,70 | 987,00 | 474,91 | 48,1 | 106,3 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3 044,89 | 6 844,00 | 3 190,91 | 46,6 | 104,8 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 211,47 | 4 757,08 | 1 671,61 | 35,1 | 138,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 7 838,75 | 17 958,27 | 6 896,52 | 38,4 | 88,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 3 944,12 | 9 928,86 | 4 115,46 | 41,4 | 104,3 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 16 577,31 | 36 010,45 | 18 095,66 | 50,3 | 109,2 |
Физическая культура | 1101 | 16 577,31 | 35 505,79 | 17 591,00 | 49,5 | 106,1 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 0,00 | 504,65 | 504,65 | 100,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 261,17 | 2 623,91 | 1 503,05 | 57,3 | 119,2 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 261,17 | 2 623,91 | 1 503,05 | 57,3 | 119,2 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 560,90 | 6 703,07 | 2 560,90 | 38,2 | 100,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 560,90 | 6 703,07 | 2 560,90 | 38,2 | 100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 633 819,84 | 1 687 079,00 | 744 384,48 | 44,1 | 117,4 | |
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 1 полугодие 2021 года | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 1 полугодие 2022 года | % исполнения за 1 полугодие 2022 года | % исполнения 1 полугодие 2022года/1 полугодие 2021 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 41 236,72 | 186 154,25 | 125 745,86 | 67,5 | 304,9 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 16 532,31 | 33 941,87 | 15 820,95 | 46,6 | 95,7 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 397,14 | 1 300,00 | 812,47 | 62,5 | 204,6 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 249 872,99 | 527 536,86 | 295 682,11 | 56,0 | 118,3 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 2 402,22 | 10 125,27 | 2 871,95 | 28,4 | 119,6 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 43 677,24 | 222 486,07 | 86 077,40 | 38,7 | 197,1 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0 | 100,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 51,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 162,78 | 2 660,02 | 410,35 | 15,4 | 252,1 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 1 323,88 | 13 098,10 | 1 213,35 | 9,3 | 91,7 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 27 861,40 | 166 703,07 | 71 632,62 | 43,0 | 257,1 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 127,94 | 610,00 | 281,90 | 46,2 | 220,3 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 1 544,11 | 41 637,79 | 5 930,83 | 14,2 | 384,1 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 21,20 | 500,00 | 449,98 | 90,0 | 2122,4 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 3 346,69 | 6 611,93 | 2 026,78 | 30,7 | 60,6 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 35,50 | 500,00 | 249,00 | 49,8 | 701,4 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 15 958,97 | 36 204,08 | 6 830,36 | 18,9 | 42,8 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 756,00 | 890,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 116 701,61 | 214 721,36 | 22 408,85 | 10,4 | 19,2 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 6 838,68 | 16 181,98 | 6 803,73 | 42,0 | 99,5 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 528 930,40 | 1 484 354,65 | 645 330,48 | 43,5 | 122,0 | |
Сведения о состоянии муниципального долга | ||||||||
Решением
окружного Совета депутатов МО "Гусевский городкой округ" от
15.12.2021 г. №99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской
округ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний
предел муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 97 700,0 тыс. рублей и
предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс.
рублей. На 01.07.2022 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии. |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2022 года | 124 | 37 133,84 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ» по доходам
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.10.2022 | % исполнения | Исполнение на 01.10.2021 | % исполнения 01.10 2022/ 01.10 2021 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 379 934,00 | 291 011,18 | 76,60% | 218 015,73 | 133,50% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 379 934,00 | 291 011,18 | 76,60% | 218 015,73 | 133,50% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 30 937,00 | 26 613,90 | 86,03% | 21 558,43 | 123,50% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 30 937,00 | 26 613,90 | 86,03% | 21 558,43 | 123,50% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 33 500,00 | 20 423,82 | 60,97% | 27 676,56 | 73,79% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 16 849,61 | 73,26% | 16 509,94 | 102,10% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 1 000,00 | -139,62 | -13,96% | 5 470,60 | -2,60% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 2 000,00 | -686,80 | -34,34% | 916,20 | -75,00% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 4 400,63 | 58,68% | 4 779,82 | 92,10% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 100,00 | 45 942,12 | 60,37% | 43 324,20 | 106,04% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 176,47 | 10,23% | 724,54 | 162,40% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 26 888,20 | 67,05% | 27 588,00 | 97,50% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 24 500,00 | 17 877,45 | 72,97% | 15 011,66 | 119,10% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 4 498,73 | 74,98% | 3 354,76 | 134,10% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 4 498,73 | 74,98% | 3 354,76 | 134,10% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 025,00 | 11 168,37 | 79,63% | 9 961,72 | 112,11% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 438,37 | 57,53% | 1 453,44 | 98,96% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 417,39 | 0,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 44 500,00 | 8 883,99 | 19,96% | 10 534,28 | 84,33% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 5 861,64 | 15,84% | 2 235,87 | 262,20% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 7 500,00 | 3 022,35 | 40,30% | 8 298,41 | 36,40% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 14,46 | 6,52 | 221,72% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 20 500,00 | 15 388,74 | 75,07% | 467,33 | 3292,91% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 900,00 | 537,91 | 59,77% | -256,12 | -210,02% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 848 737,91 | 576 865,62 | 67,97% | 535 282,29 | 107,77% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 3 986,00 | 3 986,00 | 100,00% | 33 215,07 | 12,00% |
Прочие дотации | 00020219000000000000 | 3 986,00 | 3 986,00 | 100,00% | 33 215,07 | 12,00% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 448 530,04 | 265 880,57 | 59,28% | 216 828,16 | 122,62% |
00020225000000000000 | 124 495,98 | 99 592,74 | 80,00% | 54 939,05 | 181,28% | |
00020227000000000000 | 184 041,11 | 107 043,50 | 58,16% | 118 585,12 | 90,27% | |
00020229000000000000 | 139 992,96 | 59 244,33 | 42,32% | 43 303,99 | 136,81% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 368 870,16 | 282 939,29 | 76,70% | 236 378,64 | 119,70% |
00020230000000000000 | 367 369,46 | 282 135,08 | 76,80% | 235 596,57 | 119,75% | |
00020235000000000000 | 1 500,70 | 804,21 | 53,59% | 782,07 | 102,83% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 27 351,70 | 24 059,76 | 87,96% | 48 860,42 | 49,24% |
00020245000000000000 | 15 919,39 | 13 159,15 | 82,66% | 18 517,33 | 71,06% | |
00020249000000000000 | 11 432,31 | 10 900,61 | 95,35% | 30 343,09 | 35,92% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 1 399,76 | 1 399,76 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 119 241,80 | 95,25 | 0,08% | 19 046,74 | 0,50% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 119 241,80 | 95,25 | 0,08% | 19 046,74 | 0,50% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 24,59 | 0,00 | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 488,09 | -1 897,35 | 127,50% | -475,00 | 399,44% |
ВСЕГО: | 1 576 787,38 | 1 002 826,84 | 63,60% | 889 950,88 | 112,68% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 9 месяцев 2022 года
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | % исполнения за 9 месяцев 2022 года | % исполнения 9 месяцев 2022года/9 месяцев 2021 года |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 101 961,57 | 148 970,83 | 105 416,44 | 70,8 | 103,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 583,49 | 2 181,84 | 1 814,21 | 83,2 | 114,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 511,28 | 3 946,52 | 2 345,38 | 59,4 | 93,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 51 291,49 | 69 397,92 | 50 331,99 | 72,5 | 98,1 |
Судебная система | 0105 | 15,15 | 117,60 | 19,60 | 16,7 | 129,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 6 263,71 | 11 239,72 | 7 119,81 | 63,3 | 113,7 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 61,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 40 296,44 | 62 026,12 | 43 785,45 | 70,6 | 108,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 48,19 | 1 224,17 | 464,15 | 37,9 | 963,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 48,19 | 1 224,17 | 464,15 | 37,9 | 963,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 48 745,00 | 204 439,17 | 112 281,52 | 54,9 | 230,3 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 946,85 | 27 998,00 | 26 153,26 | 93,4 | 1343,4 |
Водное хозяйство | 0406 | 69,10 | 100,00 | 75,00 | 75,0 | 108,5 |
Транспорт | 0408 | 4 485,83 | 7 200,00 | 6 179,61 | 85,8 | 137,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 41 562,38 | 165 121,15 | 76 589,93 | 46,4 | 184,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 680,85 | 4 020,02 | 3 283,71 | 81,7 | 482,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 253 119,35 | 560 252,87 | 281 464,54 | 50,2 | 111,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 9 593,56 | 4 717,90 | 3 811,31 | 80,8 | 39,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 140 052,11 | 418 260,22 | 189 331,24 | 45,3 | 135,2 |
Благоустройство | 0503 | 76 588,70 | 64 519,07 | 44 558,20 | 69,1 | 58,2 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 26 884,99 | 72 755,68 | 43 763,79 | 60,2 | 162,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 374 649,26 | 564 702,52 | 418 574,19 | 74,1 | 111,7 |
Дошкольное образование | 0701 | 117 814,26 | 175 151,16 | 136 139,63 | 77,7 | 115,6 |
Общее образование | 0702 | 215 633,13 | 326 037,76 | 235 253,35 | 72,2 | 109,1 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 30 940,16 | 50 521,74 | 36 128,53 | 71,5 | 116,8 |
Молодежная политика | 0707 | 6 884,94 | 7 878,30 | 7 346,93 | 93,3 | 106,7 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 376,77 | 5 113,56 | 3 705,75 | 72,5 | 109,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 82 756,18 | 188 429,20 | 148 298,39 | 78,7 | 179,2 |
Культура | 0801 | 71 330,96 | 172 340,04 | 137 310,97 | 79,7 | 192,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 11 425,23 | 16 089,15 | 10 987,42 | 68,3 | 96,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 26 633,68 | 42 629,59 | 27 855,92 | 65,3 | 104,6 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 674,54 | 987,00 | 716,67 | 72,6 | 106,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 4 567,33 | 6 844,00 | 4 730,77 | 69,1 | 103,6 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 058,96 | 5 428,97 | 3 211,03 | 59,1 | 105,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 11 807,89 | 17 978,34 | 12 208,14 | 67,9 | 103,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 6 524,95 | 11 391,29 | 6 989,31 | 61,4 | 107,1 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 26 350,98 | 36 987,68 | 25 673,94 | 69,4 | 97,4 |
Физическая культура | 1101 | 26 019,16 | 36 483,03 | 25 169,29 | 69,0 | 96,7 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 331,81 | 504,65 | 504,65 | 100,0 | 152,1 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 869,46 | 2 623,91 | 2 120,27 | 80,8 | 113,4 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 869,46 | 2 623,91 | 2 120,27 | 80,8 | 113,4 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 3 862,58 | 6 703,07 | 3 780,30 | 56,4 | 97,9 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 3 862,58 | 6 703,07 | 3 780,30 | 56,4 | 97,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 919 996,25 | 1 756 963,01 | 1 125 929,67 | 64,1 | 122,4 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 9 месяцев 2022 года
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | % исполнения за 9 месяцев 2022 года | % исполнения 9 месяцев 2022года/9 месяцев 2021 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 80 876,91 | 195 746,84 | 154 786,77 | 79,1 | 191,4 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 26 305,98 | 33 595,87 | 25 731,45 | 76,6 | 97,8 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 636,59 | 1 375,00 | 1 115,62 | 81,1 | 175,2 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 351 893,23 | 532 740,71 | 394 099,99 | 74,0 | 112,0 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 7 558,69 | 11 929,99 | 8 048,24 | 67,5 | 106,5 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 63 107,69 | 284 812,77 | 123 052,26 | 43,2 | 195,0 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0 | 100,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 100,97 | 150,00 | 50,00 | 33,3 | 49,5 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 162,78 | 2 660,02 | 2 592,91 | 97,5 | 1592,9 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 1 946,85 | 28 198,00 | 26 283,26 | 93,2 | 1350,0 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 42 566,64 | 166 703,07 | 78 171,86 | 46,9 | 183,6 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 316,40 | 710,00 | 496,40 | 69,9 | 156,9 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 155,35 | 300,00 | 25,00 | 8,3 | 16,1 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 5 447,04 | 40 595,17 | 23 929,71 | 58,9 | 439,3 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 48,19 | 1 224,17 | 464,15 | 37,9 | 963,1 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 3 369,30 | 4 132,69 | 2 045,39 | 49,5 | 60,7 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 67,20 | 120,00 | 11,00 | 9,2 | 16,4 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 96,05 | 500,00 | 312,50 | 62,5 | 325,4 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 45 531,97 | 36 164,65 | 20 488,21 | 56,7 | 45,0 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 756,00 | 910,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 121 274,68 | 190 992,07 | 108 149,55 | 56,6 | 89,2 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 10 126,29 | 16 139,79 | 10 065,56 | 62,4 | 99,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 762 426,78 | 1 549 782,89 | 980 001,85 | 63,2 | 128,5 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.10.2022 года
Решением окружного Совета депутатов МО "Гусевский городкой округ" от 15.12.2021 г. №99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 97 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 9 месяцев 2022 года
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2022 года | 129 | 74 956,56 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ» по
доходам
на 01.01.2023 года
Бюджет муниципального
образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 2022 год к
годовому плану на 101,0 процент. Получено всего доходов 1 628 611,96 тыс.
рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 663 493,98 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 965 363,56 тыс. рублей,
из них:
- дотации 21 057,00 тыс. рублей;
- субсидии 509 194,79 тыс. рублей;
- субвенции 407 459,93 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты 27 651,84 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования
юридических лиц) 1 627,19 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 872,77 тыс.
руб.
Исполнение по видам доходов
на 01.01.2023 года к плановым
показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года
отражено в таблице № 1:
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.01.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.01.2022 | % исполнения 01.01 2023/ 01.01 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 407 934,00 | 473 116,37 | 115,98% | 336 980,40 | 140,40% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 407 934,00 | 473 116,37 | 115,98% | 336 980,40 | 140,40% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 30 937,00 | 35 701,02 | 115,40% | 29 631,66 | 120,48% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 30 937,00 | 35 701,02 | 115,40% | 29 631,66 | 120,48% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 32 000,00 | 29 838,62 | 93,25% | 36 483,65 | 81,79% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 23 190,13 | 100,83% | 22 237,39 | 104,28% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 500,00 | -212,26 | -42,45% | 5 433,97 | -3,91% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 1 000,00 | -690,70 | -69,07% | 921,85 | -74,93% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 7 551,45 | 100,69% | 7 890,44 | 95,70% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 100,00 | 74 180,78 | 97,48% | 70 409,21 | 105,36% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 11 287,36 | 98,15% | 10 004,20 | 112,83% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 36 010,11 | 89,80% | 36 405,62 | 98,91% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 24 500,00 | 26 883,31 | 109,73% | 23 999,39 | 112,02% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 5 694,95 | 94,92% | 4 768,91 | 119,42% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 5 694,95 | 94,92% | 4 768,91 | 119,42% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 15 025,00 | 15 605,82 | 103,87% | 14 802,76 | 105,43% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 809,07 | 72,36% | 1 983,28 | 91,22% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 417,39 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 39 500,00 | 10 835,05 | 27,43% | 13 605,16 | 79,64% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 32 000,00 | 6 608,69 | 20,65% | 2 701,34 | 244,64% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 7 500,00 | 4 226,36 | 56,35% | 10 903,82 | 38,76% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 14,46 | 6,52 | 221,72% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 20 500,00 | 15 611,07 | 76,15% | 2 382,16 | 655,33% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 900,00 | 669,39 | 74,38% | -177,73 | -376,63% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 981 066,22 | 965 363,56 | 98,40% | 965 034,74 | 100,03% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 21 057,00 | 21 057,00 | 100,00% | 70 018,27 | 30,07% |
00020215000000000000 | 17 071,00 | 17 071,00 | 100,00% | 62 894,00 | 27,14% | |
Прочие дотации | 00020219000000000000 | 3 986,00 | 3 986,00 | 100,00% | 7 124,27 | 55,95% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 523 625,95 | 509 194,79 | 97,24% | 362 766,68 | 140,36% |
00020220000000000000 | 35 915,54 | 21 643,66 | 60,26% | |||
00020225000000000000 | 126 242,44 | 126 234,96 | 99,99% | 137 739,67 | 91,65% | |
00020227000000000000 | 184 041,11 | 184 041,11 | 100,00% | 151 440,94 | 121,53% | |
00020229000000000000 | 177 426,87 | 177 275,07 | 99,91% | 73 586,07 | 240,91% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 408 578,94 | 407 459,93 | 99,73% | 327 001,52 | 124,60% |
00020230000000000000 | 407 078,24 | 405 998,71 | 99,73% | 325 455,03 | 124,75% | |
00020235000000000000 | 1 500,70 | 1 461,22 | 97,37% | 1 546,49 | 94,49% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 27 804,33 | 27 651,83 | 99,45% | 205 248,27 | 13,47% |
00020245000000000000 | 16 372,02 | 16 372,02 | 100,00% | 174 753,00 | 9,37% | |
00020249000000000000 | 11 432,31 | 11 279,81 | 98,67% | 30 495,27 | 36,99% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 1 399,76 | 1 399,76 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 227,43 | 227,43 | 100,00% | 27 666,22 | 0,82% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 227,43 | 227,43 | 100,00% | 27 666,22 | 0,82% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 24,59 | 31,58 | 77,86% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 897,35 | -1 897,35 | 100,00% | -506,57 | 374,55% |
ВСЕГО: | 1 612 216,64 | 1 628 611,96 | 101,02% | 1 503 101,95 | 108,35% | |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2022 год | ||||||
Расходы за 2022 год проведены на 96,6 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2022 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
Таблица 2 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2021 год | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения за 2022 год | % исполнения 2022 год / 2021 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 144 286,41 | 152 047,40 | 149 009,23 | 98,0 | 103,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 419,72 | 2 453,84 | 2 443,88 | 99,6 | 101,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 541,73 | 3 674,52 | 3 336,23 | 90,8 | 94,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 67 726,32 | 69 127,56 | 67 507,46 | 97,7 | 99,7 |
Судебная система | 0105 | 20,20 | 117,60 | 78,12 | 66,4 | 386,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 8 597,75 | 11 144,71 | 10 988,92 | 98,6 | 127,8 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 61 980,70 | 65 529,17 | 64 654,62 | 98,7 | 104,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 104,19 | 1 237,45 | 1 237,45 | 100,0 | 1187,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 104,19 | 1 237,45 | 1 237,45 | 100,0 | 1187,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 61 295,57 | 206 419,77 | 168 264,87 | 81,5 | 274,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 947,18 | 49 661,48 | 49 661,48 | 100,0 | 1685,1 |
Водное хозяйство | 0406 | 4 800,00 | 119,10 | 119,10 | 100,0 | 2,5 |
Транспорт | 0408 | 6 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0 | 145,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 46 383,81 | 144 185,46 | 106 091,97 | 73,6 | 228,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 164,58 | 3 753,72 | 3 692,32 | 98,4 | 317,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 566 513,36 | 540 943,97 | 525 051,33 | 97,1 | 92,7 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 11 153,99 | 19 491,92 | 5 011,11 | 25,7 | 44,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 183 094,75 | 377 381,64 | 377 323,13 | 100,0 | 206,1 |
Благоустройство | 0503 | 176 365,00 | 78 287,69 | 78 266,36 | 100,0 | 44,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 195 899,62 | 65 782,72 | 64 450,73 | 98,0 | 32,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 524 692,96 | 588 881,59 | 586 835,90 | 99,7 | 111,8 |
Дошкольное образование | 0701 | 162 584,92 | 185 972,25 | 185 925,37 | 100,0 | 114,4 |
Общее образование | 0702 | 304 222,01 | 337 956,81 | 335 962,95 | 99,4 | 110,4 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 45 574,52 | 51 915,67 | 51 915,67 | 100,0 | 113,9 |
Молодежная политика | 0707 | 7 579,45 | 7 862,30 | 7 857,35 | 99,9 | 103,7 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 4 732,06 | 5 174,56 | 5 174,56 | 100,0 | 109,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 123 217,24 | 196 953,36 | 196 314,30 | 99,7 | 159,3 |
Культура | 0801 | 107 429,84 | 181 053,88 | 180 639,58 | 99,8 | 168,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 15 787,39 | 15 899,49 | 15 674,71 | 98,6 | 99,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 37 697,36 | 43 027,33 | 41 934,48 | 97,5 | 111,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 904,84 | 952,34 | 952,34 | 100,0 | 105,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 6 315,10 | 7 109,90 | 7 109,90 | 100,0 | 112,6 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 5 019,67 | 5 715,05 | 5 695,75 | 99,7 | 113,5 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 16 056,00 | 17 874,67 | 16 801,57 | 94,0 | 104,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 9 401,74 | 11 375,37 | 11 374,93 | 100,0 | 121,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 60 886,71 | 34 730,89 | 34 678,79 | 99,9 | 57,0 |
Физическая культура | 1101 | 59 531,14 | 34 226,24 | 34 174,14 | 99,8 | 57,4 |
Массовый спорт | 1102 | 1 023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 331,82 | 504,65 | 504,65 | 100,0 | 152,1 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 588,90 | 3 277,07 | 3 277,07 | 100,0 | 126,6 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 588,90 | 3 277,07 | 3 277,07 | 100,0 | 126,6 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 5 164,25 | 5 003,07 | 4 949,54 | 98,9 | 95,8 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 164,25 | 5 003,07 | 4 949,54 | 98,9 | 95,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 526 446,96 | 1 772 521,89 | 1 711 552,95 | 96,6 | 112,1 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 2022 год | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 2021 год | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения за 2022 год | % исполнения 2022 год / 2021 год |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 124 519,49 | 206 059,74 | 205 645,45 | 99,8 | 165,2 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 58 803,49 | 30 109,34 | 30 057,24 | 99,8 | 51,1 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 1 299,79 | 1 375,00 | 1 370,05 | 99,6 | 105,4 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 492 783,85 | 555 259,71 | 553 218,53 | 99,6 | 112,3 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 10 501,98 | 11 666,48 | 11 647,18 | 99,8 | 110,9 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 87 691,70 | 237 009,54 | 222 504,25 | 93,9 | 253,7 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0 | 100,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 66,7 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 330,68 | 2 660,02 | 2 660,02 | 100,0 | 804,4 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 2 990,00 | 49 861,48 | 49 861,48 | 100,0 | 1667,6 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 49 311,49 | 145 767,39 | 107 673,89 | 73,9 | 218,4 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 385,04 | 710,00 | 646,90 | 91,1 | 168,0 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 226,65 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 44,1 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 17 278,20 | 39 523,55 | 38 283,21 | 96,9 | 221,6 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 104,19 | 1 237,45 | 1 237,45 | 100,0 | 1187,7 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 6 617,50 | 5 943,17 | 5 903,04 | 99,3 | 89,2 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 120,00 | 120,00 | 116,30 | 96,9 | 96,9 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 296,05 | 405,20 | 403,50 | 99,6 | 136,3 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 285 488,53 | 31 102,21 | 30 983,48 | 99,6 | 10,9 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 806,40 | 806,40 | 100,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 155 283,37 | 219 488,32 | 219 488,32 | 100,0 | 141,3 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 13 771,70 | 14 336,88 | 14 141,78 | 98,6 | 102,7 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 308 815,68 | 1 553 723,88 | 1 496 930,48 | 96,3 | 114,4 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.01.2023 года | ||||||||
Решением
окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 15.12.2021 г.
№99 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел
муниципального долга на 01.01.2023 г. в объеме 77 700,0 тыс. рублей и
предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 200 000,0 тыс.
рублей. На 01.01.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с действующими Муниципальными контрактами на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии. |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2022 год | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2022 год | 125 | 73 109,60 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.