Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 2020 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 12 месяцев 2020 года к годовому плану на 94,0 процента. Получено всего доходов 1 147 953,03 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 489 807,02 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 604 858,65 тыс. рублей, из них:
- дотации 65 561,0 тыс. рублей;
- субсидии 224 893,18 тыс. рублей;
- субвенции 308 153,88 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 6 250,59 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 53 517,90 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -230,54 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 12 месяцев 2020 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2020 год |
Факт за 2020 год |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
292 218 |
301 062,44 |
103,0 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
28 455,4 |
25 418,63 |
89,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
11 332 |
10 609,46 |
93,6
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
26 000 |
20 591,47 |
79,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
17 000 |
17 101,39 |
100,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
100 |
341,15 |
341,2 |
Налог на имущество физических лиц |
12 870 |
11 274,79 |
87,6 |
Налог на имущество организаций |
34 656,0 |
28 842,60 |
83,2 |
Земельный налог |
24 800 |
23 091,66 |
93,1 |
Государственная пошлина |
3 600 |
3 775,93 |
104,9 |
Доходы в виде прибыли АО или дивидендов по акциям, принадлежащим МО «ГГО» |
0 |
206,2 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 000 |
7 336,96 |
122,3 |
Прочие доходы от использования имущества |
7 380 |
6 568,66 |
89,0
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 400 |
1 453,33
|
42,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
180 |
93,10 |
51,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
20 408,4 |
14 549,53 |
71,3 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 000 |
6 472,13 |
129,4 |
Штрафы, санкции, возмещение |
10 000,0 |
10 288,58 |
102,9 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
729,01 |
145,8 |
Итого: |
503 899,80 |
489 807,02 |
97,2 |
Расходы за 2020 год проведены на 87,7 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2020 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2020 год
|
Исполнение за 2020 год |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
156 487,88 |
148 117,35 |
94,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
Национальная экономика |
148 490,66 |
79 082,98 |
53,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
295 206,79 |
231 452,89 |
78,4 |
Образование |
499 393,26 |
490 616,85 |
98,2 |
Культура, кинематография |
81 528,68 |
77 668,82 |
95,3 |
Социальная политика |
39 427,32 |
39 176,89 |
99,4 |
Физическая культура и спорт |
30 414,90 |
29 417,69 |
96,7 |
Средства массовой информации |
2 317,40 |
2 317,40 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
5 703,00 |
5 702,26 |
100,0 |
Всего: |
1 259 469,89 |
1 104 053,13 |
87,7 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2020 г. |
131 |
68 654,20 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 28.11.2019г. №95 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений № 2 от 29.01.2020г., № 22 от 20.05.2020 г., № 54 от 22.07.2020, № 73 от 09.09.2020, №93 от 25.11.2020) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2021г. в объеме 91 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.01.2021 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующим Муниципальным контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 9 месяцев 2020 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 9 месяцев 2020 года к годовому плану на 53,7 процента. Получено всего доходов 646 842,94 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 328 605,25 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 293 568,25 тыс. рублей, из них:
- дотации 29 489,0 тыс. рублей;
- субсидии 47 420,21 тыс. рублей;
- субвенции 215 747,64 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 911,40 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 24 902,98 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -233,54 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 9 месяцев 2020 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2020 год |
Факт за 9 месяцев 2020 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
292 218 |
201 034,88 |
68,8 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
28 455,4 |
18 781,71 |
66,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
11 332 |
7 986,90 |
70,5
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
26 000 |
14 571,81 |
56,0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
8 800 |
17 092,52 |
194,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
100 |
173,18 |
173,2 |
Налог на имущество физических лиц |
12 870 |
4 445,20 |
34,5 |
Налог на имущество организаций |
43 656 |
21 680,26 |
49,7 |
Земельный налог |
24 800 |
12 965,55 |
52,3 |
Государственная пошлина |
3 600 |
2 661,59 |
73,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 000 |
4 506,15 |
75,1 |
Прочие доходы от использования имущества |
7 380 |
4 824,66 |
65,4
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 400 |
1 374,20
|
40,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
180 |
93,10 |
51,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
20 408,4 |
3 062,77 |
15,0 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 000 |
5 141,93 |
102,8 |
Штрафы, санкции, возмещение |
880 |
7 963,30 |
904,9 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
245,54 |
49,1 |
Итого: |
495 579,80 |
328 605,25 |
66,3 |
Расходы за 9 месяцев 2020 года проведены на 48,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2020 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2020 год
|
Исполнение 9 месяцев 2020 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
150 942,40 |
104 064,65 |
68,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
500,00 |
100,0 |
Национальная экономика |
149 355,60 |
34 671,71 |
23,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
299 007,47 |
77 452,38 |
25,9 |
Образование |
505 096,72 |
307 430,75 |
60,9 |
Культура, кинематография |
116 670,55 |
55 276,61 |
47,4 |
Социальная политика |
40 365,43 |
27 787,16 |
68,8 |
Физическая культура и спорт |
31 871,87 |
17 672,43 |
55,5 |
Средства массовой информации |
2 317,40 |
1 636,81 |
70,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
8 433,68 |
4 404,14 |
52,2 |
Всего: |
1 304 561,12 |
630 896,64 |
48,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2020 г. |
132 |
51 513,5 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 28.11.2019г. №95 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений № 2 от 29.01.2020г., № 22 от 20.05.2020 г., № 54 от 22.07.2020, № 73 от 09.09.2020.) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2021г. в объеме 91 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.10.2020 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующим Муниципальным контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 полугодие 2020 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 6 месяцев 2020 года к годовому плану на 35,2 процента. Получено всего доходов 399 161,08 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 214 513,96 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 184 854,24 тыс. рублей, из них:
- дотации 13 158,0 тыс. рублей;
- субсидии 11 550,83 тыс. рублей;
- субвенции 160 145,41 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (средства собственников МКД) 26,42 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -233,54 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 6 месяцев 2020 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2020 год |
Факт за 6 месяцев 2020 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
292 218 |
129 078,98 |
44,2 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
28 455,4 |
11 575,43 |
40,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
11 332 |
4 812,46 |
42,5
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
26 000 |
10 757,54 |
41,4
|
Единый сельскохозяйственный налог |
7 800 |
12 166,57 |
156,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
100 |
169,55 |
169,6 |
Налог на имущество физических лиц |
12 870 |
4 107,83 |
31,9 |
Налог на имущество организаций |
43 656 |
13 929,44 |
31,9 |
Земельный налог |
24 800 |
8 570,59 |
34,6 |
Государственная пошлина |
3 600 |
1 682,84 |
46,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 000 |
2 449,38 |
40,8 |
Прочие доходы от использования имущества |
7 380 |
3 068,96 |
41,6
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 400 |
1 015,60
|
29,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
180 |
68,65 |
38,1 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
20 408,4 |
1 098,77 |
5,4 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 000 |
1 984,19 |
39,7 |
Штрафы, санкции, возмещение |
880 |
7 765,64 |
882,5 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
211,54 |
42,3 |
Итого: |
494 579,80 |
214 513,96 |
43,4 |
Расходы за 1 полугодие 2020 года проведены на 33,7 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2020 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2020 год
|
Исполнение 1 полугодие 2020 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
150 377,09 |
69 317,00 |
46,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная экономика |
149 515,10 |
15 870,26 |
10,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
247 618,88 |
44 628,30 |
18,0 |
Образование |
491 256,65 |
217 811,91 |
44,3 |
Культура, кинематография |
114 788,38 |
38 565,82 |
33,6 |
Социальная политика |
41 105,21 |
15 162,59 |
36,9 |
Физическая культура и спорт |
32 841,90 |
12 387,68 |
37,7 |
Средства массовой информации |
2 317,40 |
1 080,13 |
46,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
8 433,68 |
3 151,93 |
37,4 |
Всего: |
1 238 754,29 |
417 975,62 |
33,7 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2020 г. |
131 |
34 443,6 |
Сведения о состоянии муниципального долга
МО «Гусевский городской округ»
Решением окружного Совета депутатов от 28.11.2019г. №95 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений № 2 от 29.01.2020г., №22 от 20.05.2020 г.) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2021г. в объеме 114 500,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.07.2020 года общий объем муниципального долга составляет 67 700,0 тыс. руб. и включает в себя обязательства перед кредитной организацией в соответствии с действующим Муниципальным контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2020 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2020 года к годовому плану на 17,9 процента. Получено всего доходов 204 445,22 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 119 837,77 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 84 840,99 тыс. рублей, из них:
- дотации 7 086,0 тыс. рублей;
- субсидии 4 471,79 тыс. рублей;
- субвенции 73 283,20 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -233,54 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2020 года к плановым показателям, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2020 год |
Факт за 3 месяца 2020 года |
% исполнения к плану
|
Налог на доходы физических лиц |
292 218 |
63 905,48 |
21,9 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
28 455,4 |
6 194,63 |
21,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
11 332 |
2 115,84 |
18,7
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
26 000 |
6 036,10 |
23,2
|
Единый сельскохозяйственный налог |
7 800 |
12 120,29 |
155,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
100 |
87,60 |
87,6 |
Налог на имущество физических лиц |
12 870 |
3 788,74 |
29,4 |
Налог на имущество организаций |
43 656 |
6 804,31 |
15,6 |
Земельный налог |
24 800 |
4 987,15 |
20,1 |
Государственная пошлина |
3 600 |
997,31 |
27,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 000 |
1 298,87 |
21,6 |
Прочие доходы от использования имущества |
7 380 |
1 642,76 |
21,1
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 400 |
676,11
|
19,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
180 |
40,00 |
22,2 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
20 408,4 |
117,92 |
0,6 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 000 |
1 444,84 |
28,9 |
Штрафы, санкции, возмещение |
880 |
7 480,99 |
850,1 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
98,83 |
19,8 |
Итого: |
494 579,80 |
119 837,77 |
24,2 |
Расходы за 1 квартал 2020 года проведены на 15,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2020 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2020 год
|
Исполнение 1 квартал 2020 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
150 432,67 |
33 926,66 |
22,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная экономика |
150 419,80 |
3 266,44 |
2,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
258 261,37 |
23 016,57 |
8,9 |
Образование |
492 445,45 |
101 935,77 |
20,7 |
Культура, кинематография |
110 473,37 |
14 844,10 |
13,4 |
Социальная политика |
40 537,71 |
7 064,97 |
17,4 |
Физическая культура и спорт |
32 841,90 |
5 643,87 |
17,2 |
Средства массовой информации |
2 317,40 |
525,21 |
22,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
8 433,68 |
1 589,00 |
18,8 |
Всего: |
1 246 663,35 |
191 812,59 |
15,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2020 г. |
127 |
16 866,2 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.