Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 2017 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам за 2017 год к годовому плану исполнен на 91,2 процента. Получено всего доходов 731 611,51 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 374 795,79 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 361 848,57 тыс. рублей, из них:
- дотации 19 802,30 тыс. рублей;
- субсидии 34 961,03 тыс. рублей;
- субвенции 307 085,24 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -5 032,85 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 2017 год к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2016 года, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2017 год |
Факт на 01.01 2018 года |
% исполнения к плану
|
Факт за 2017 год в % к 2016 году |
Налог на доходы физических лиц |
222 472 |
222 432,19 |
100,0 |
88,7 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
22 737 |
19 714,09 |
86,7 |
79,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 200 |
6 523,77 |
79,6 |
53,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 500 |
26 761,44 |
90,7 |
92,4 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10 218 |
10 218,17 |
100,0 |
42,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
59,99 |
150,0 |
90,9 |
Налог на имущество физических лиц |
7 500 |
4 243,21 |
56,6 |
103,6 |
Налог на имущество организаций |
13 600 |
10 449,10 |
76,8 |
72,4 |
Земельный налог |
18 000 |
19 330,09 |
107,4 |
147,7 |
Государственная пошлина |
2 500 |
2 492,25 |
99,7 |
90,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 301 |
5 595,20 |
88,8 |
109,8 |
Доходы от перечисления части прибыли МУПов |
0 |
15 |
-
|
- |
Прочие доходы от использования имущества |
6 095 |
3 351,42 |
55,0
|
104,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 280 |
1 349,69 |
105,4 |
121,7 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
64 420 |
3 626,96 |
5,6 |
0,9 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 865 |
14 507,11 |
163,6 |
108,5 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 000 |
3 345,60 |
111,5 |
108,7 |
Прочие неналоговые доходы |
20 373 |
20 780,51 |
102,0 |
1017,5 |
Итого: |
445 101 |
374 795,79 |
84,2 |
47,0 |
Расходы за 2017 проведены на 92,0 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2017 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план 2017 года
|
Исполнение за 2017 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
136 879,03 |
122 874,99 |
89,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 800,00 |
1 254,54 |
69,7 |
Национальная экономика |
107 763,57 |
86 124,85 |
79,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
114 139,16 |
95 302,35 |
83,5 |
Образование |
391 959,15 |
383 935,55 |
98,0 |
Культура, кинематография |
71 012,45 |
67 019,02 |
94,4 |
Социальная политика |
39 753,90 |
39 162,59 |
98,5 |
Физическая культура и спорт |
11 838,17 |
11 663,32 |
98,5 |
Средства массовой информации |
1 860,00 |
1 860,00 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 700,00 |
809,05 |
21,9 |
Всего: |
880 705,43 |
810 006,26 |
92,0 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2017 год |
115 |
54 833,9 |
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 9 месяцев 2017 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 9 месяцев 2017 года к годовому плану на 55,4 процента. Получено всего доходов 507 592,01 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 249 192,08 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 263 617,33 тыс. рублей, из них:
- дотации 10 292,06 тыс. рублей;
- субсидии 16 715,88 тыс. рублей;
- субвенции 236 609,39 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -5 217,40 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 9 месяцев 2017 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2016 года, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2017 год |
Факт за 9 месяцев 2017 года |
% исполнения к плану
|
Факт 9 мес. 2017 года в % к 9 мес. 2016 года |
Налог на доходы физических лиц |
222 472 |
146 176,44 |
65,7 |
88,3 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
22 737 |
14 634,53 |
64,4 |
80,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 200 |
4 923,95 |
60,0 |
51,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 500 |
19 924,45 |
67,5 |
92,4 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3 363 |
10 218,17 |
303,8 |
42,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
53,02 |
132,6 |
161,3 |
Налог на имущество физических лиц |
7 500 |
976,20 |
13,0 |
257,1 |
Налог на имущество организаций |
13 600 |
7 671,61 |
56,4 |
76,8 |
Земельный налог |
18 000 |
10 269,46 |
57,1 |
153,5 |
Государственная пошлина |
2 500 |
1 771,49 |
70,9 |
87,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 301 |
3 470,62 |
55,1 |
112,2 |
Доходы от перечисления части прибыли МУПов |
0 |
15 |
-
|
- |
Прочие доходы от использования имущества |
6 343 |
2 055,77 |
32,4
|
85,8 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 280 |
1 168,63 |
91,3 |
128,8 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
153 600 |
2 774,86 |
1,8 |
0,7 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 865 |
9 627,68 |
108,6 |
90,1 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 000 |
2 563,82 |
85,5 |
108,9 |
Прочие неналоговые доходы |
800 |
10 896,38 |
1362,0 |
577,9 |
Итого: |
508 101 |
249 192,08 |
49,0 |
37,0 |
Расходы за 9 месяцев 2017 года проведены на 57,8 процентов в соответствии с принятым бюджетом на 2017 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2017 год
|
Исполнение 9 месяцев 2017 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
137 598,53 |
86 335,28 |
62,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 800,00 |
871,80 |
48,4 |
Национальная экономика |
160 782,30 |
59 847,58 |
37,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
138 850,35 |
60 506,99 |
43,6 |
Образование |
400 965,27 |
274 713,06 |
68,5 |
Культура, кинематография |
83 245,17 |
49 504,31 |
59,5 |
Социальная политика |
41 100,40 |
27 871,95 |
67,8 |
Физическая культура и спорт |
12 638,17 |
6 761,21 |
53,5 |
Средства массовой информации |
1 860,00 |
1 306,25 |
70,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 700,00 |
491,10 |
13,3 |
Всего: |
982 540,18 |
568 209,54 |
57,8 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2017 г. |
109 |
41 169,7 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 полугодие 2017 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 6 месяцев 2017 года к годовому плану на 41,6 процента. Получено всего доходов 350 439,22 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 163 583,62 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 192 078,76 тыс. рублей, из них:
- дотации 2 036,50 тыс. рублей;
- субсидии 6 193,91 тыс. рублей;
- субвенции 183 848,35 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -5 223,16 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 6 месяцев 2017 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2016 года, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2017 год |
Факт за 6 месяцев 2017 года |
% исполнения к плану
|
Факт 6 мес. 2017 года в % к 6 мес. 2016 года |
Налог на доходы физических лиц |
222 472 |
92 315,64 |
41,5 |
85,8 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
22 737 |
9 246,80 |
40,7 |
83,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 200 |
3 756,92 |
45,8 |
50,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 500 |
13 502,82 |
45,8 |
92,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3 363 |
8 683,55 |
258,2 |
58,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
18,18 |
45,5 |
72,7 |
Налог на имущество физических лиц |
7 500 |
608,63 |
8,1 |
246,2 |
Налог на имущество организаций |
13 600 |
5 022,90 |
36,9 |
75,7 |
Земельный налог |
18 000 |
7 547,79 |
41,9 |
160,4 |
Государственная пошлина |
2 500 |
1 229,79 |
49,2 |
92,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 301 |
2 416,79 |
38,4 |
114,4 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 343 |
825,89 |
13,0
|
52,2 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1280 |
877,20 |
68,5 |
116,5 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
153 600 |
1 730,02 |
1,1 |
0,4 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 865 |
4 476,14 |
50,5 |
64,3,0 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 000 |
1 637,84 |
54,6 |
109,3 |
Прочие неналоговые доходы |
800 |
9 686,72 |
1210,8 |
В 52,9 р |
Итого: |
508 101 |
163 583,62 |
32,2 |
28,4 |
Расходы за 1 полугодие 2017 года проведены на 40,0 процентов в соответствии с принятым бюджетом на 2017 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2017 год
|
Исполнение 1 полугодие 2017 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
138 688,32 |
55 047,18 |
39,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 800,00 |
489,07 |
27,2 |
Национальная экономика |
160 861,56 |
42 365,18 |
26,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
138 484,21 |
38 728,95 |
28,0 |
Образование |
400 403,10 |
200 149,63 |
50,0 |
Культура, кинематография |
85 447,77 |
33 502,62 |
39,2 |
Социальная политика |
41 485,40 |
17 328,4 |
41,8 |
Физическая культура и спорт |
10 419,34 |
4 160,28 |
39,9 |
Средства массовой информации |
1 860,00 |
807,50 |
43,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 700,00 |
235,64 |
6,4 |
Всего: |
983 149,70 |
392 814,46 |
40,0 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2017 г. |
108 |
25 436,00 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2017 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 3 месяца 2017 года к годовому плану на 16,3 процента. Получено всего доходов 151 414,87 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 86 252,54 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 70 431,61 тыс. рублей, из них:
- дотации 999,0 тыс. рублей;
- субсидии 2 673,93 тыс. рублей;
- субвенции 66 758,68 тыс. рублей.
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -5 269,28 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 3 месяца 2017 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2016 года, отражено в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2017 год |
Факт за 3 месяца 2017 года |
% исполнения к плану
|
Факт 3 мес. 2017 года в % к 3 мес. 2016 года |
Налог на доходы физических лиц |
222 472 |
41 427,25 |
18,6 |
84,4 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
22 737 |
4 609,18 |
20,3 |
96,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8 200 |
1 440,69 |
17,6
|
73,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
29 500 |
6 703,03 |
22,7
|
92,6 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3 363 |
8 649,54 |
257,2 |
В 594,9 р |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
40 |
6,84 |
17,1 |
33,3 |
Налог на имущество физических лиц |
7 500 |
292,17 |
3,9 |
299,0 |
Налог на имущество организаций |
13 600 |
2 151,45 |
15,8 |
74,9 |
Земельный налог |
18 000 |
4 323,95 |
24,0 |
141,0 |
Государственная пошлина |
2 500 |
572,72 |
22,9 |
99,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
6 301 |
620,08 |
9,8 |
82,8 |
Прочие доходы от использования имущества |
6 343 |
377,35 |
5,9
|
27,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1280 |
530,91
|
41,5 |
104,0 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
153 600 |
242,44 |
0,2 |
0,1 |
Доходы от продажи земельных участков |
8 865 |
4 041,78 |
45,6 |
187,0 |
Штрафы, санкции, возмещение |
3 000 |
663,49 |
22,1 |
115,0 |
Прочие неналоговые доходы |
800 |
9 599,67 |
В 12 р |
В 98,4 р |
Итого: |
508 101 |
86 252,54 |
17,0 |
18,4 |
Расходы за 1 квартал 2017 года проведены на 16,7 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2017 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2017 год
|
Исполнение 1 квартал 2017 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
138 815,10 |
25 328,87 |
18,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 800,00 |
64,74 |
3,6 |
Национальная экономика |
185 854,85 |
5 670,06 |
3,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
137 273,02 |
20 845,63 |
15,2 |
Образование |
396 455,97 |
90 240,21 |
22,8 |
Культура, кинематография |
85 238,90 |
15 552,33 |
18,2 |
Социальная политика |
39 040,90 |
7 716,71 |
19,8 |
Физическая культура и спорт |
10 419,34 |
1 647,13 |
15,8 |
Средства массовой информации |
1 815,00 |
453,75 |
25,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 700,00 |
0 |
0 |
Всего: |
1 000 413,08 |
167 519,43 |
16,7 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2017 г. |
121 |
12 146,5 |
Финансовое управление
МО «Гусевский городской округ»
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.